Q
老師好，我們單位是建筑企業(yè)，施工隊(duì)當(dāng)時(shí)為了購(gòu)買材料便宜沒有開具發(fā)票，現(xiàn)在讓供貨商給補(bǔ)開了發(fā)票，我該怎么入賬，原賬是：借：預(yù)付賬款—施工隊(duì)貸：應(yīng)付賬款—供貨商，后期付款時(shí)供貨商給我們開具收據(jù)我們直接付款，憑證直接是借：應(yīng)付賬款—供貨商貸：銀行存款或應(yīng)收票據(jù)，現(xiàn)在我該怎么入這個(gè)收到的發(fā)票呢，對(duì)方還是開的增值稅專用發(fā)票，麻煩老師給予幫助！謝謝！
2024-06-25 14:35
2024-06-25 14:36
借工程施工應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、預(yù)付賬款施工隊(duì)。這個(gè)是對(duì)方掛靠你們的工程。
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老師這個(gè)工程是20年度的，現(xiàn)在開的發(fā)票也是補(bǔ)開之前的可以這樣做賬嗎？
收入什么時(shí)間確定的？
20年就確定了
再做一個(gè)，借，以前年度損益調(diào)整。貸，工程施工，借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸，以前年度損益調(diào)整。
好的謝謝！
不用客氣，工作愉快。