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Q

老師，我23年匯算清繳有所得稅可退的，我一直沒退，這個金額也沒做帳務(wù)處理，現(xiàn)在24年匯算清繳有補交所得稅的，然后我把以前的抵扣掉了，再補交了一部分，這個分錄應(yīng)該怎么做？

2025-06-09 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-06-09 16:49

小企準(zhǔn)則補計提匯算所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 補稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ????? 貸：銀行存款 ?

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快賬用戶9576 追問 2025-06-09 16:50

那23年的也不用管他了是吧

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快賬用戶9576 追問 2025-06-09 16:52

按理說我應(yīng)補交1萬，但我抵扣了以前留在那未退的2000，只交了8000呢

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齊紅老師 解答 2025-06-09 16:56

以前的2000在借方，你計提1000今，年少交稅8000，就平了

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快賬用戶9576 追問 2025-06-09 17:02

就是我以前23年的沒有做帳，所以沒有那個2000元，我是不是要補做分錄，然后這個分錄怎么做？

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齊紅老師 解答 2025-06-09 17:03

23匯算退稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅2000 貸：利潤分配-未分配利潤2000

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快賬用戶9576 追問 2025-06-09 17:07

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-09 17:09

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。

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小企準(zhǔn)則補計提匯算所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 補稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ????? 貸：銀行存款 ?
2025-06-09
你好，實際情況是抵扣了這3000的稅款了嗎？
2021-01-06
你好，當(dāng)時是借管理費用 貸其他應(yīng)付款做的嗎？
2024-07-05
你好，你之前多繳納 去計提嗎， 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配－未分配利潤。 ?之后抵減現(xiàn)在做借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費，
2021-04-12
是的，那個肯定需要重新申報1季度所得稅，虧損沒有了
2025-05-09
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