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老師，我們公司2025年第一季度有利潤(rùn)，然后彌補(bǔ)了2024年的虧損，所以沒(méi)有交企業(yè)所得稅，現(xiàn)在2024年匯算清繳我退稅，稅務(wù)讓我少退點(diǎn)稅，然后我調(diào)了匯算清繳表2024年度就沒(méi)有彌補(bǔ)虧損了，2025年一季度又是盈利的，稅務(wù)會(huì)不會(huì)讓我補(bǔ)一季度的企業(yè)所得稅

2025-05-09 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-09 17:14

是的，那個(gè)肯定需要重新申報(bào)1季度所得稅，虧損沒(méi)有了

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快賬用戶(hù)7370 追問(wèn) 2025-05-09 17:18

可以修改成一季度虧損嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-09 17:20

意思是更正申報(bào)1季度的預(yù)交所得稅，修改虧損金額

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快賬用戶(hù)7370 追問(wèn) 2025-05-09 17:24

是的呢，我們現(xiàn)在不想預(yù)繳了， 繳了年底可能又要退，很麻煩

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齊紅老師 解答 2025-05-09 17:25

按我的辦法更正了就行了哈

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快賬用戶(hù)7370 追問(wèn) 2025-05-09 17:26

您的意思是可以更正1季度的預(yù)交所得稅，是吧，這樣修改風(fēng)險(xiǎn)高嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-09 17:29

現(xiàn)在必須要更正的了，彌補(bǔ)的虧損已經(jīng)變了

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快賬用戶(hù)7370 追問(wèn) 2025-05-09 17:34

老師，我想問(wèn)一下我可以把第1季度利潤(rùn)表改成虧損的嗎？風(fēng)險(xiǎn)高嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-09 17:39

不能隨意調(diào)整報(bào)表的，除非你有合理的依據(jù)

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