但是我賬上一直有數(shù)，我季度交所得稅的時(shí)候賬上金額跟我申報(bào)繳納的金額是不一樣的，那我怎么調(diào)過來呢

你是什么行業(yè)的企業(yè)，是在哪個(gè)季度交的企業(yè)所得稅？

果汁生產(chǎn)企業(yè)，今年第二季度交所得稅，這個(gè)月做賬務(wù)處理所得稅金額和我繳納的金額不同

金額差就是上年度調(diào)平的所得稅

你是去年哪個(gè)季度計(jì)提然后交的所得稅，然后你去年一年是盈利的不？按道理你去年計(jì)提了之后，然后交了，那么所得稅就是平的。并不會(huì)影響到下一年度。

上一年度我們是虧損的，但是最后一個(gè)季度預(yù)交了，匯算清繳后是退稅的，后來稅務(wù)局讓我們更改了調(diào)平不用退稅了，但是我賬上還掛著應(yīng)該退的稅款，今年第二季度我們交所得稅，現(xiàn)在做賬務(wù)處理出現(xiàn)所得稅金額跟我們第二季度實(shí)繳金額不一樣，，是因?yàn)橹皰熘却硕惖慕痤~造成的，但是現(xiàn)在我們不退稅了，我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，才能讓我們現(xiàn)在金額和這個(gè)季度實(shí)繳金額相同