老師有相關(guān)分錄嗎？麻煩幫忙提供一下

你要計(jì)提的分錄嗎 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅

我現(xiàn)在是24年12月份的憑證沒(méi)有計(jì)提，但我25年一月這些稅都交了，我該怎么寫(xiě)分錄呢

同學(xué)你好 你補(bǔ)計(jì)提就可以了

借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅

如果我不補(bǔ)計(jì)提，而是直接做借 所得稅費(fèi)用 貸銀行貸款，這樣可以嗎

像企稅有十幾萬(wàn)，我是一定要補(bǔ)計(jì)提嗎？要用到利潤(rùn)分配）未分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎

不可以，這個(gè)必須要計(jì)提

那補(bǔ)計(jì)提不用利潤(rùn)分配—為分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎？直接補(bǔ)到今年就可以嗎？像企稅 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 這樣就可以嗎？十幾萬(wàn)的稅

金額不大可以直接用所得稅費(fèi)用 如果金額幾千以上那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

十幾萬(wàn)是大還是小呢？

大的 你們是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

小企業(yè)會(huì)計(jì)

那你就直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

那去年的年度匯算清繳我填報(bào)的時(shí)候這個(gè)十幾萬(wàn)要填在哪里啊

同學(xué)你好 正常填寫(xiě)就可以了

不是說(shuō)用利潤(rùn)分配—為分配利潤(rùn)這個(gè)科目去調(diào)整的話(huà)年度匯算清繳也要去更改嗎