我忘了計(jì)提了，現(xiàn)在該怎么解決呢

有十幾萬這樣

同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，應(yīng)該是用利潤分配-未分配利潤這個(gè)科目，但是去年的年度匯算清繳這個(gè)稅費(fèi)十幾萬我要填在哪里呢

同學(xué)，你好 用利潤分配科目可以的 這個(gè)填在主表，第32欄

主表不是自動(dòng)連接鏈接過去的嗎？記不清了，不好意思

同學(xué)，你好 一般會(huì)自動(dòng)取數(shù)的

對啊 所以這個(gè)32欄我是可以手工填進(jìn)去的對吧？

同學(xué)，你好 如果沒有的話，可以自己手動(dòng)填寫的

之前有交過稅的，所以32欄本身會(huì)體現(xiàn)金額，假如體現(xiàn)的是10萬，然后我這個(gè)忘了計(jì)提的有12萬，32欄我可以直接改為22萬嗎