那是不是發(fā)放工資時(shí)借勞務(wù)成本貸銀行或庫存現(xiàn)金，那還要計(jì)提工資嗎，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候軟件上會(huì)不會(huì)重復(fù)做工資

老師，服務(wù)行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本有沒有通用的方法

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款

比如一種只服務(wù)，另一種服務(wù)加銷售

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工 借：應(yīng)付職工 貸：銀行存款 這是先計(jì)提后支付？如果當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放需要計(jì)提嗎，社保當(dāng)月繳當(dāng)月的社保，需計(jì)提嗎

還是說現(xiàn)金支付當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放

當(dāng)月發(fā)也要計(jì)提的，就是工資都是要計(jì)提的

社保也要計(jì)提的，公積金也要計(jì)提

2025年4月，公司未計(jì)提社保，也無支付銀行流水，我在做5月賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)有銀行流水，流水金額是吵個(gè)4月5月社保合計(jì)金額，多了148.2元，我在5月做賬時(shí)計(jì)提4月5月社保，后面支付4月5月社保，多出來的148元咋整？老師，我主管說讓我把計(jì)提的社保刪了？懵圈啦

她說你都做了支付了，不用計(jì)提

主管說你都做了支付社保了，不用計(jì)提

要的，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是要計(jì)提的

意思是你社保少計(jì)提了148.2，是吧

沒，我計(jì)提社保的金額是社保系統(tǒng)導(dǎo)出來的金額

如果都是一樣，那不會(huì)有差額的

如果都是一樣，那不會(huì)有差額的

哦，現(xiàn)在出現(xiàn)差額該如何賬務(wù)處理