老師，有張2023年4月份的住宿發(fā)票已經(jīng)抵扣了，我沒有收到這張發(fā)票，因在外地，也不想抵扣了，沒做賬，現(xiàn)在要怎么處理
若不想繼續(xù)抵扣，需在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)將該發(fā)票進(jìn)行紅沖或作廢處理，并在當(dāng)期申報(bào)表中調(diào)整相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額。如已跨月，只能通過開紅字發(fā)票方式處理。具體情況建議聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)操作流程。
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去年12月我收到的住宿費(fèi)專票，已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方已經(jīng)沖紅了這張發(fā)票，我要怎么賬務(wù)處理呢？
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老師好，6月份收到一張發(fā)票，發(fā)票沒有抵扣，但是當(dāng)月把錢已經(jīng)付了，現(xiàn)在該怎么做賬呢
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老師，四月份有兩張發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這兩張發(fā)票沒入賬，現(xiàn)在怎么處理呢
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老師，請(qǐng)問一下我們公司2023年3月收到一張紙質(zhì)專票，8月份的時(shí)候已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，一直沒有做賬也沒有付款。現(xiàn)在老板說對(duì)方做的資料不符合我們的要求，不跟他做了，對(duì)于那樣已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票應(yīng)該怎么處理？
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老師，我有一張外地住宿發(fā)票是專票的沒報(bào)銷，現(xiàn)在我要勾選，但是2023年7月的發(fā)票，我現(xiàn)在報(bào)銷做在2024當(dāng)費(fèi)用可以不？，如果不可以，我要如何做分錄？因?yàn)橛?000多元的稅可抵扣？
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收到大米抵債合計(jì)分錄
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老師，所得稅費(fèi)用是什么時(shí)候計(jì)提，什么時(shí)候繳納的呢？月份？
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開發(fā)票是選大類沒問題就行么？還是必須那個(gè)就是那個(gè)
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老師，什么是總賬會(huì)計(jì)？它是什么崗位？具體做什么事呢？
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核定征收，進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
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一般納稅人，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月末如何賬務(wù)處理
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你好，一般納稅人不開票不含稅7.5塊，售價(jià)11.5塊錢，買100pcs 開票進(jìn)價(jià)含稅9塊，含稅價(jià)11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅，怎么算呢？售價(jià)11塊5，賣100只。這個(gè)稅要怎么算？
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老師，您好！請(qǐng)教您 已知材料金額，求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對(duì)嗎？
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新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些？
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老師，您幫我看看，旅游行業(yè)，開票已經(jīng)差額開票了，旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎？搞糊涂了，是不是開票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開，做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來抵稅額
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我是收票方，我怎么紅沖
作為收票方，如果原發(fā)票還未認(rèn)證抵扣，可以在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票退回；如果已認(rèn)證抵扣，則需要銷售方開具紅字發(fā)票來沖銷原發(fā)票。具體操作可能需要聯(lián)系銷售方協(xié)助完成。請(qǐng)根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求進(jìn)行相應(yīng)處理。如有疑問，可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。