這個的話 要轉(zhuǎn)出了 借:預付賬款 貸:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
去年12月我收到的住宿費專票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方已經(jīng)沖紅了這張發(fā)票,我要怎么賬務(wù)處理呢?
我司前幾個月已經(jīng)抵扣的專票,在12月退回去沖紅了。對方開了負數(shù)發(fā)票給我們。 那我現(xiàn)在賬上要做什么分錄?報稅時這筆已經(jīng)抵扣的稅額又該怎么處理呢?
2021年的12月份開了一張專票 對方已經(jīng)抵扣 現(xiàn)在對方已經(jīng)填了一張紅字信息表 現(xiàn)在我需要開一張發(fā)票 怎么開?
老師你好我本月已申報了,發(fā)現(xiàn)對方有一張專票單位開錯了,但這張票我已經(jīng)抵扣了,要紅沖重開,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理
對方去年開給我公司的專票,我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方要求沖紅,我們應(yīng)該怎么處理呢
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務(wù)所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
老師,請問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個進銷存應(yīng)該怎么弄哇
個體戶,中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個點算稅,怎么算的?
老師 那我年報已經(jīng)報了 怎么更正呀
之前的那張發(fā)票怎么沖銷 對方要寄紅字發(fā)票給我
這個的話,金額不大。去年的賬,不用調(diào)整的。直接在今年沖回,就可以了哦
老師 今年沖回的金額就是按你說的分錄嗎 1166的發(fā)票,稅額66元
嗯嗯,是這樣處理的呀