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建筑公司退去年企業(yè)所得稅怎么做分錄

2025-10-27 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-10-27 15:15

同學，你好
借：銀行存款
貸：應交稅費
借：應交稅費
貸：以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6870 追問 2025-10-27 15:16

我沒以前年度損益調(diào)整這個科目

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齊紅老師 解答 2025-10-27 15:17

同學，你好
那就用利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶6870 追問 2025-10-27 15:18

我問豆包 豆包說小企業(yè)準測 小企業(yè)會計準則不要求追溯調(diào)整，直接沖減當期所得稅費用即可。 收到退稅款項時： 借：銀行存款 4000 貸：所得稅費用 4000 期末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用時（若需）： 借：所得稅費用 4000 貸：本年利潤 4000 它說的對么

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齊紅老師 解答 2025-10-27 15:19

同學，你好
以老師說的為準

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快賬用戶6870 追問 2025-10-27 15:20

好的， 我先問下 我按您說的這個改了之后 以后匯算清繳時候需要特別填哪個表么

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齊紅老師 解答 2025-10-27 15:20

同學，你好
沒有特別填表的地方

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快賬用戶6870 追問 2025-10-27 15:24

未分配利潤是每個月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是年底結(jié)轉(zhuǎn)一次??？我問了個老會計說是年底結(jié)轉(zhuǎn)一次，我看咱們這個軟件是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)啊

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齊紅老師 解答 2025-10-27 15:25

同學，你好
一般是年底結(jié)轉(zhuǎn)一次

頭像
快賬用戶6870 追問 2025-10-27 15:25

那我需要設(shè)置一下么

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-27 15:27

同學，你好
不用，每個月結(jié)轉(zhuǎn)也可以的

頭像
快賬用戶6870 追問 2025-10-27 15:28

好的 謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-27 15:28

不客氣，祝工作順利

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同學，你好
借：銀行存款
貸：應交稅費
借：應交稅費
貸：以前年度損益調(diào)整
2025-10-27
?你好； 多繳納；? 借銀行存款貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ；借? ?應交稅費-應交企業(yè)所得稅? 貸以前年度損益調(diào)整； 借? ?以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?
2022-07-05
退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時： 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
2025-06-09
你好，年度匯算清繳后，退回部分企業(yè)所得稅 借：銀行存款，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2023-07-15
你好 借銀行存款貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 。 借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 。貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
2020-09-07
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