老師好，應付賬款在借方500，是不是表示預付，我多付對方的錢？ 現(xiàn)在我多付對方錢了，購進的有貨物，對方不給開發(fā)票，該如何調(diào)賬呢？
你好，應付賬款借方表示預付款。對于多付款未收到發(fā)票的情況，先做紅字沖銷原支付憑證，再根據(jù)實際貨物情況調(diào)整庫存或資產(chǎn)，同時跟進發(fā)票事宜。
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老師，應付賬款貸方負數(shù)是我們預付給對方錢，現(xiàn)在我平賬，用現(xiàn)金平賬，就表示預付給對方的錢，對方返回給我了可以吧
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老師，預付給對方的貨款，雖然錢不多，但是對方給不了發(fā)票了，好幾年了，我現(xiàn)在想把這個項目沖平了，怎么做賬。還有個其他應收款也是，給他付了錢好幾年了，也是開不了發(fā)票，怎么沖平
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應付賬款余額在借方，是不是我們付錢了，對方?jīng)]有開票給我們
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老師好，應付賬款在借方500，是不是表示預付，我多付對方的錢？ 現(xiàn)在我多付對方錢了，購進的有貨物，對方不給開發(fā)票，該如何調(diào)賬呢？
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老師好，我付對方2000塊錢，對方給我開了三千的專票，對方不給重新開了，進行稅額已經(jīng)抵扣了，這樣應付賬款貸方會有1000塊錢，這個賬該怎么調(diào)整？
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請問老師之前其他應收款忘記掛賬了，然后直接借銀行存款貸其他應收款了，然后其他應收款是負數(shù)，那現(xiàn)在怎么辦怎么調(diào)整賬務
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現(xiàn)在確定發(fā)票不給我們這邊開了 具體分錄該怎么寫
如果確認無法收到發(fā)票，可先做紅字沖銷原付款分錄，借記銀行存款，貸記應付賬款。然后，根據(jù)實際貨物或服務計入存貨或相關(guān)成本費用，借記存貨/相關(guān)費用科目，貸記應付賬款。
感覺不對吧 錢已經(jīng)付了收不回來了為啥要紅沖？ 購進商品沒進項票，成本不能稅前扣除，這部分成本不應該調(diào)減么
確實理解有誤。既然無法取得發(fā)票，已付款項無法正常稅前扣除。正確的處理是將已付款項作為其他應收款處理，不再計入應付賬款。具體分錄為：借記其他應收款，貸記銀行存款（或其他支付賬戶）。后續(xù)需與供應商溝通解決發(fā)票問題。
老師，我感覺你說的不對
請明確您的具體疑問或需要補充的細節(jié)，這樣我能更準確地提供幫助。如果涉及具體的會計處理或業(yè)務流程，請詳細描述您的情況，包括涉及的會計科目、交易背景等信息。