老師，我們公司有個這樣的情況，小王是我們公司的合作方，他個人購買機械貸不了款，所以就以我們公司名義購買了機械，首付按揭的這種，每個月還按揭款8萬元，（就是購買車的名是我們公司，但實際是小王的車）所以小王負責車款的支付，小王每個月就把按揭款打到我們的公戶，我們公戶再支付機械公司按揭款……但是小王打進來的款，我只能記賬，借方銀行存款，貸方其他應(yīng)付款小王，這樣下來就導致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬啦，我現(xiàn)在想要不要補一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些？？？

老師，我們預付賬款科目里掛的幾個供應(yīng)商，都是公戶對公戶打的款，現(xiàn)在供應(yīng)商提供不了發(fā)票，我應(yīng)該做什么分錄，我怎么才能做平 比如一家A公司給我們開發(fā)票39144.92，我們公戶對公戶打款打了4萬，那預付賬款里借方這個A公司還掛了855.08，怎么處理呢，如果找其他發(fā)票沖成本，但不是這個A公司名字開的發(fā)票啊

老師，我們預付賬款科目里掛的幾個供應(yīng)商，都是公戶對公戶打的款，現(xiàn)在供應(yīng)商提供不了發(fā)票，我應(yīng)該做什么分錄，我怎么才能做平 比如一家A公司給我們開發(fā)票39144.92，我們公戶對公戶打款打了4萬，那預付賬款里借方這個A公司還掛了855.08，怎么處理呢，如果找其他發(fā)票沖成本，但不是這個A公司名字開的發(fā)票啊

我有個問題，就是八月份打多了一筆錢，5萬，打了兩次，一次應(yīng)該付的，后來老板在我不知情的情況下又打了，當時他說這筆錢當做是貨款，實際是對方已經(jīng)退回到她的私人微信上面，就相當于供貨商并沒有多收。九月要支付這個供應(yīng)國10萬，老板私人打了五萬，就是八月多轉(zhuǎn)的那筆錢，公司只需要打5萬，不明白怎么做賬，有點繞

我們公司是小規(guī)模納稅人，之前做項目，投入了200萬，全部掛在了其他應(yīng)付款里，因為是指望項目做成功以后，賬上有錢，就直接還回去，可是項目失敗了，這個200萬也不可能還回去了，但是其他應(yīng)付款一直掛了200萬，這個怎么處理好呢？200多萬是由不同的人打款進來的。因為永遠不可能還回去了，所以其他應(yīng)付款該怎么做平，符合稅法的情況下