你好,處置固定資產(chǎn)的話,就是通常固定資產(chǎn)清理做的
我建筑安裝公司,出售固定資產(chǎn)車輛開了發(fā)票,做賬時(shí)做了固定資產(chǎn)清理,但稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)比對我們利潤表上的營業(yè)收入和我們增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,少了這個(gè)固定資產(chǎn)清理這個(gè)數(shù)值,請問老師這該怎么辦?固定資產(chǎn)清理這個(gè)應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入么?這樣營業(yè)收入就能比對上
老師,這個(gè)題目在最后處置時(shí)候?qū)懛咒浤懿荒苓@樣寫? 借:固定資產(chǎn)清理 106.25 累計(jì)折舊53.75 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 50 貸:固定資產(chǎn) 210。 借:固定資產(chǎn)清理 2 貸:銀行存款 2。 借:銀行存款 82 貸:固定資產(chǎn)清理 80 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))2 (老師,題中說的是相關(guān)稅費(fèi)2萬,但是如果寫到固定資產(chǎn)清理里面算82又和答案不一樣了,不知道怎么寫) 借:資產(chǎn)處置損益 28.25 貸:固定資產(chǎn)清理 28.25所以凈損失28.25w,影響利潤28.25萬。老師請問我這樣寫是對的嗎?
老師請問一下,我們單位的固定資產(chǎn)處置了,在會(huì)計(jì)上列入了固定資產(chǎn)清理科目,同時(shí)產(chǎn)生了處置收益,在會(huì)計(jì)角度是列入為固定資產(chǎn)清理的作為沖減項(xiàng),但是如果我列入了固定資產(chǎn)清理,那我報(bào)企業(yè)所得稅的營業(yè)收入這一欄就少了處置部分的收益,與我的增值稅申報(bào)數(shù)不一致,這樣就要怎么處理呢
老師,處置固定資產(chǎn)取得收入,分錄的話一邊銀行存款一邊固定資產(chǎn)清理。但是這個(gè)收入又要考慮增值稅又要考慮企業(yè)所得稅,如果通過固定資產(chǎn)清理處理,我們做賬的軟件取不了數(shù),這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?
老師,處置固定資產(chǎn)取得收入,分錄的話一邊銀行存款一邊固定資產(chǎn)清理。但是這個(gè)收入又要考慮增值稅又要考慮企業(yè)所得稅,如果通過固定資產(chǎn)清理處理,我們做賬的軟件取不了數(shù),這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對方,對方說我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
那利潤表收入取不了數(shù)呀?你們在實(shí)際工作中是怎么處理
對他這個(gè)固定資產(chǎn)清理差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支