老師，應(yīng)收9萬元，補貼7.5萬元，實收1.3萬元 1.3萬元款已收到。我應(yīng)該怎么做分錄呢 我的成本是8萬元（先不考慮稅） 老師 幫忙看看這樣做對不對 收到貨款 借：銀行存款1.3萬 補貼7.5萬 貸：應(yīng)收賬款9萬 產(chǎn)品出庫 借：應(yīng)收賬款1.3萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入1.3萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本8萬 貸：庫存商品8萬
同學(xué)你好 對的 是這樣的 但是貸主營業(yè)務(wù)收入沒有銷項嗎
貨款
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
補貼
借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
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Q
您好老師，請教個問題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫存商品 25萬 貸:應(yīng)付賬款-估價入庫 25萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 25萬 貸:庫存商品 25萬 下月收到發(fā)票 借:庫存商品 -25萬 貸:應(yīng)付賬款 -25萬 收到發(fā)票做正確的分錄我上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也沖掉
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Q
您好老師，請教個問題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫存商品 25萬 貸:應(yīng)付賬款-估價入庫 25萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 25萬 貸:庫存商品 25萬 下月收到發(fā)票 借:庫存商品 -25萬 貸:應(yīng)付賬款 -25萬 收到發(fā)票做正確的分錄我上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也沖掉
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Q
老師你好，請問一下，我之前收了預(yù)收款1萬元，做的賬是 借：銀行存款 1萬 貸：預(yù)收賬款 1萬元。這次結(jié)清賬款收到8萬。開票是9萬元，我現(xiàn)在做的賬是 借：銀行存款8萬 預(yù)收賬款1萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入9萬 。請問這樣對嗎
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Q
A公司期初，銀行存款15萬元，庫存商品25萬元 ，固定資產(chǎn)80萬元，累計折舊20萬元，短期借款15萬元，應(yīng)付賬款25萬元，實收資本60萬元。 本期銷售商品貨款10萬元，增值稅1.3萬元，款項未收到。該批商品的成本6萬元。 計算期末資產(chǎn)總額？負債總額？所有者權(quán)益總額？營業(yè)利潤？ 老師請問一下這道題怎么算
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Q
制造業(yè)，借：生產(chǎn)成本，貸：原材料10萬，應(yīng)付職工薪酬5萬，制造費用4萬 完工后，借：庫存商品19萬，貸：生產(chǎn)成本19萬 收到貨款，借：銀行存款30萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入30萬， 結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營業(yè)務(wù)成本：19萬，貸：庫存商品19萬，老師我做的分錄對嗎
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老師 什么銷項 稅嗎
我感覺我做的還是不對 ，就是我給門店這個補貼要體現(xiàn)出來 要怎么做呀 因為現(xiàn)在我的應(yīng)收賬款沖不平
借：應(yīng)收賬款1.3萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
銷項稅嗎
還是什么 老師
對的 貸方是銷項稅額
好的 那么我現(xiàn)在應(yīng)收賬款貸方多出7.5萬 要怎么做分錄
同學(xué)你好 為什么會多出7.5
這里呀 多出的 這7.5萬我是收不回來的
同學(xué)你好 計入營業(yè)外就可以了
老師 我的補貼借的時候就是營業(yè)外支出，在做不就剛好對沖了嘛
那你就直接按實際收到的金額來做
好呢 主要就是 老板想看到 補貼給了哪幾家，應(yīng)該怎么做呢
那你得有明細 你可以做明細表
就是 私下做表格么
對的 單獨做一個表格
好呢 謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝