老師好，問一下半路接手的賬發(fā)現(xiàn)2023年2月起，財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入記在貸方，導(dǎo)致負(fù)債表和利潤表勾稽不對，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
您好，這種情況看看能否反結(jié)賬修改一下，調(diào)整到借方負(fù)數(shù)
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老師好！ 我們公司補(bǔ)交了去年的企業(yè)所得稅，需要調(diào)整以前年度損益，但是科目里和利潤表沒這個(gè)科目，我就直接用了未分配利潤。結(jié)果導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？謝謝！
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老師，你好。九月的時(shí)候我的利息收入借貸方向做錯(cuò)了，我這個(gè)應(yīng)該怎么改這個(gè)憑證呢？這樣導(dǎo)致最后我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系（資產(chǎn)表未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)表中未分配利潤年末數(shù)）現(xiàn)在實(shí)際比應(yīng)該的差著這個(gè)數(shù)，想知道我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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老師好，本年10月份將一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬（沒發(fā)票），直接做分錄：借：本年利潤20萬 貸：應(yīng)收賬款20萬 走賬了。現(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系對不上，剛好就差這20萬。我要如何調(diào)整
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我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣，增值稅申報(bào)表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正，但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦??？申報(bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了，勾稽對不上。
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老師好，我這邊做的賬，利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對，發(fā)現(xiàn)有做錯(cuò)了賬，比如說用軟件做賬，把利息收入做成了貸方科目，而不是借方?jīng)_紅，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配，已經(jīng)跨年了，這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢！導(dǎo)出來的科目余額表和報(bào)表數(shù)就會存在不匹配。
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接受捐贈機(jī)器設(shè)備，取得増值稅專票，金額10萬，稅額1.3萬，當(dāng)時(shí)沒做財(cái)務(wù)處理，現(xiàn)在補(bǔ)做會計(jì)分錄，怎么做？ 會計(jì)利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀！
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你好老師，這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了，現(xiàn)在在注冊個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧，有什么需要注意的嗎？
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老師實(shí)務(wù)中其他應(yīng)收款，和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
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我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人，經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售與制造，平常以稅率13個(gè)點(diǎn)經(jīng)營為主，本次銷售一臺拖拉機(jī)50馬力，開出票面稅點(diǎn)為9%，能開這個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票嗎？稅務(wù)會不會有風(fēng)險(xiǎn)
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老師，A公司給交著社保，在其他公司擔(dān)任辦稅員，這樣可以嗎？能查的到嗎
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老師，公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒有簽合同，他們沒有開票！但是對賬單又有單價(jià)，這種會不會出問題哦
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老師，我司有房產(chǎn)，23年6月收樓的，收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎？
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營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
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請問老師。甲單位是物業(yè)公司，A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租，他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的，但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的，因此甲開給客戶開租賃發(fā)票，再把租金扣除管理費(fèi)，轉(zhuǎn)給A和B公司，A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請問這樣操作對嗎？
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公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬5千元，當(dāng)時(shí)公戶沒錢，老板墊付的，現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金，可以一次提10萬元嗎？
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那稅務(wù)申報(bào)表是不是都要更正申報(bào)
這個(gè)其實(shí)對利潤總額沒有影響，金額不大，所以不更正也沒啥事
這情況是負(fù)債表取不到數(shù)，還是利潤表取數(shù)不正確？
是資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)錯(cuò)誤，對利潤表應(yīng)該沒有影響
那就會一直這樣，有差異，如公司要注銷要怎么處理嗎？
有差異的話肯定要調(diào)成一致之后才能注銷的
除了反結(jié)賬調(diào)整，還有其他辦法嗎
其他的沒有太好的辦法，這個(gè)是最省事的做法
就是說反結(jié)賬調(diào)整，不用更正所得稅表，只要更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，是這個(gè)意思嗎？
對，沒錯(cuò)，是這個(gè)意思的。