Q
老師好，本年10月份將一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬（沒發(fā)票），直接做分錄：借：本年利潤20萬 貸：應(yīng)收賬款20萬 走賬了。現(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系對不上，剛好就差這20萬。我要如何調(diào)整
2022-01-05 14:30
2022-01-05 14:32
你好，這個(gè)分錄修改一下，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款。
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然后月末結(jié)轉(zhuǎn)損益。
那那張利息費(fèi)用沒有發(fā)票，我想在當(dāng)月就調(diào)整了
你好，沒有發(fā)票的匯算清繳再調(diào)增。
當(dāng)年的就得做到當(dāng)年的費(fèi)用。
只調(diào)增，但是賬上還是做財(cái)務(wù)。
那后期匯算時(shí)調(diào)整如何做
好在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他 填寫帳載。
就是說在匯算是在調(diào)整表里調(diào)增利潤就行了，后期不需要做會(huì)計(jì)分錄，是不是
你好，對的是的，是這么理解的。