您好 老師 請(qǐng)教一下 12月的會(huì)計(jì)憑證有錯(cuò)誤，直接反結(jié)賬回去調(diào)整后，現(xiàn)在賬套上的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與在稅局申報(bào)的季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)，請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理呀?
在修正財(cái)務(wù)報(bào)表的同時(shí)，也應(yīng)注意加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表信息安全的管理，確保報(bào)表信息的準(zhǔn)確性和安全性。這是防止類似問題再次發(fā)生的重要措施。 完成財(cái)務(wù)報(bào)表的修正后，需要重新進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。在申報(bào)時(shí)，務(wù)必確保所提交的數(shù)據(jù)與修正后的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一致。如果發(fā)現(xiàn)已提交的稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)有誤，應(yīng)及時(shí)向稅務(wù)部門提交更正申報(bào)，以避免可能的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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老師您好，我想請(qǐng)教下年度財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該怎么做？比如說我現(xiàn)在有19-21年每月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和每季度的利潤表數(shù)據(jù)，那年度我應(yīng)該怎么自己制作？是不是就資產(chǎn)負(fù)債表的12月份數(shù)據(jù)就是全年的，利潤表需要把四個(gè)季度數(shù)據(jù)金額相加才是全年的，是這樣理解嗎？我剛剛畢業(yè)老板讓我自己制作往年報(bào)表，我不太會(huì)。
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22年尚未結(jié)賬，22年12月稅及報(bào)表已提交稅務(wù)局，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)8月多記一筆18元的費(fèi)用憑證，即銀行回單，能在22年12月沖銷嗎？沖銷后稅局網(wǎng)上填的報(bào)表和季度所得稅申報(bào)表和賬上就不一致了，當(dāng)然，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)可以修改，但季度所得稅申報(bào)表修改不了啊，請(qǐng)問老師我該怎么做？
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老師您好，最近剛到一家貿(mào)易公司上班，今天在看該公司一季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)他的利潤表是零申報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字也和賬上的不一致。請(qǐng)問現(xiàn)在二季度要申報(bào)了，我該怎么處理
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您好 老師 請(qǐng)教一下 12月的會(huì)計(jì)憑證有錯(cuò)誤，直接反結(jié)賬回去調(diào)整后，現(xiàn)在賬套上的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與在稅局申報(bào)的季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)，請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理呀?
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#提問#? 老師您好 今年調(diào)整了一些以前年度的增值稅和所得稅，記入了以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在利潤表中的利潤總額與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)減年末數(shù)不相等，這種情況怎么處理？不平可以直接申報(bào)到電子稅務(wù)局系統(tǒng)嗎？還有部分調(diào)整后差異怎么不是以前年度擠出來的數(shù)，怎么檢查錯(cuò)誤？所得稅匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎？
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小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)，一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)？
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A104000表沒有福利費(fèi)，社保費(fèi)，服務(wù)費(fèi)，水電費(fèi)行，這些填到其他嗎
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老師你好，我們是個(gè)體戶賓館，之前是核定征收，從25年1月1日開始稅局變成查帳征收，今天向稅務(wù)局開通個(gè)稅申報(bào)，他問我申報(bào)期從什么時(shí)候開始，我說25年1月1日行不行，他說可以，但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào)，還會(huì)產(chǎn)生滯納金，我說那說從4月份開始，員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
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現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票（比如貨款）嗎？如果收到支票一般怎么處理？
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老師，請(qǐng)問如果是代賬公司，幫客戶代辦社保開戶占比多嗎？收費(fèi)多少？
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老師，第一道工序40小時(shí)，第二道工序60小時(shí)，平均完工60%，請(qǐng)問第二道工序完工百分比多少
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老師，請(qǐng)問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資，要不要報(bào)個(gè)稅？
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老師，我們公司2024年有批舊設(shè)備出售，出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的，?，F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入。現(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知，說存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn)，我要怎么做？
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小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅，25年通知調(diào)整報(bào)表，賬本如何調(diào)整，是記錄25年賬里嗎？如果調(diào)23年賬，那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了，如果記到25年賬里，那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
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24年1月報(bào)關(guān)，但是我們也沒有退稅，這種收入我們也沒做，可以？
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調(diào)賬后4季度資產(chǎn)負(fù)債表期末金額和利潤總額，與電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅申報(bào)表金額不一樣，怎么處理
1.核實(shí)差異原因：首先，需要仔細(xì)核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，確認(rèn)是否有誤錄或計(jì)算錯(cuò)誤。其次，檢查調(diào)賬過程中是否存在遺漏或錯(cuò)誤，如科目調(diào)整不正確、金額錄入有誤等。同時(shí)，也要核對(duì)電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)，看是否有錄入錯(cuò)誤或遺漏。 2.更正錯(cuò)誤：如果發(fā)現(xiàn)是由于數(shù)據(jù)錄入或計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時(shí)更正錯(cuò)誤，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。對(duì)于調(diào)賬過程中的錯(cuò)誤，需要根據(jù)正確的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行調(diào)整，確保賬目準(zhǔn)確反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 3.調(diào)整申報(bào)表：如果差異是由于電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致的，需要聯(lián)系稅務(wù)部門，按照相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行申報(bào)表的更正。一般情況下，稅務(wù)部門會(huì)要求提供相關(guān)的更正材料，如更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表、調(diào)賬說明等。 4.加強(qiáng)內(nèi)部控制：為避免類似問題再次發(fā)生，公司應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善財(cái)務(wù)管理制度，確保會(huì)計(jì)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。同時(shí)，定期對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查和核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)誤。