應(yīng)付賬款-暫估 不掛應(yīng)付賬款-供應(yīng)商的名字是嗎

對的 不掛供應(yīng)商的名字

好的 暫估100萬 現(xiàn)付20萬也給我們開發(fā)票 了 那20萬 以上的處理對嗎

處理方案是1.先紅沖20萬的暫估 然后再結(jié)轉(zhuǎn)20萬的成本 對吧

20萬的發(fā)票來了之后按發(fā)票二十萬先紅沖暫估的其中二十萬 剩下八十萬暫估 然后按二十萬的發(fā)票做分錄

20萬發(fā)票分錄 借 庫存商品 -實(shí)際20 貸 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商20 借 主營業(yè)務(wù)成本-實(shí)際20 貸 庫存商品-實(shí)際20 借 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商20 貸 銀行20

同學(xué)你好 對的 是這樣的 紅沖暫估的也得做哈

紅沖分錄 借 庫存商品-暫估20 貸 應(yīng)付賬款-暫估20 借 主營業(yè)務(wù)成本-暫估20 貸 庫存商品-暫估20

同學(xué)你好 暫估的分錄不對呀 是 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 庫存商品后面不帶暫估的 并且主營業(yè)務(wù)成本不用紅沖再重新做

主營業(yè)務(wù)成本-暫估為啥不紅沖 以前100，不沖減成本 成本不是變成了100+20=120了嗎

后期那八十不是還來發(fā)票嗎 就算不來你匯算清繳的時(shí)候調(diào)增八十沒票的就可以了呀

我不明白 暫估的目的不就是在沒有發(fā)票的情況下 已經(jīng)入庫了 計(jì)入成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果下個(gè)月有發(fā)票了暫估的成本不沖紅的話 成本不就是結(jié)轉(zhuǎn)多了嗎 明白我的意思嗎

沒有哦 沒有多結(jié)轉(zhuǎn)呀 暫估的目的就是你賣出去可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 因?yàn)檫€沒來發(fā)票所以先暫估 發(fā)票可以分批來的呀 這批一百萬的都賣出去只要還沒申報(bào)今年的匯算清繳就不用調(diào)增呀 和主營業(yè)務(wù)成本沒關(guān)系的呀 只要來了發(fā)票就先按來的發(fā)票金額把暫估的紅沖了再按來的發(fā)票做分錄就可以整個(gè)過程不涉及主營業(yè)務(wù)成本紅沖哦

我要是不紅沖的話 那我20萬的發(fā)票就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本 暫估100萬成本 有發(fā)票了在結(jié)轉(zhuǎn)20萬成本 這不120萬了

你賣出去的時(shí)候就是為了可以開發(fā)票出去并且可以結(jié)轉(zhuǎn)成本才暫估的呀 你如果紅沖了那你暫估的目的是什么 來多少發(fā)票就紅沖多少暫估的哦

對啊，說了半天還是要紅沖暫估的20??！這樣才能看到還有80沒有發(fā)票啊

只是紅沖暫估的分錄然后再按發(fā)票入賬 主營業(yè)務(wù)成本 這個(gè)分錄不需要紅沖的 你上面的分錄紅沖了成本又結(jié)轉(zhuǎn)了一次這個(gè)沒必要

成本為啥不紅沖，我真是想不明白