老師，請問季度企業(yè)所得稅需繳款0.08元實際不需要交費這個需要怎么處理？
可做相反分錄，沖減0.08元
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老師，公司本季度的成本費用發(fā)票還沒有收到，需要繳納企業(yè)所得稅40萬左右，請問如果本季度公司不交企業(yè)所得稅，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理啊
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老師，您好，請問個人所得稅匯算清繳出現(xiàn)企業(yè)已申報未繳稅，但實際企業(yè)已經(jīng)全部繳納稅款，這種情況需要怎么處理？
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1.預繳企業(yè)所得稅費時是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅費 貸-庫存現(xiàn)金，但是每個季度企業(yè)虧損不需要交企業(yè)所得稅這個企業(yè)所得稅需不需要計提。2.公司到年底匯算清繳需要補繳企業(yè)所得稅（扣除已交的企業(yè)所得還需要補繳）這個分錄怎么做呀
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四季度盈利，年累計為虧損，四季度所得稅季報利潤總額是填寫四季度利潤總額需要交企業(yè)所稅，但是年累計是不需要繳納所得稅的，這個要怎么處理呢
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老師，請問季度企業(yè)所得稅需繳款0.08元實際不需要交費這個需要怎么處理？
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老師，如果別人代開發(fā)票過來我們單位，給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦？
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老師，銀行自己給開通了個理財功能，劃扣了一塊錢，備注購買理財產(chǎn)品，這怎么做賬哈，做費用可以嗎？還是短期投資，目前還不知道這個錢會不會退，金額小，就1元錢。
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老師，固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤，一次性扣除全部費用了，請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減，往后每年再進行調(diào)增？總感覺哪里不對
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你好老師，向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫？
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進項稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時:借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進項稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時:借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助，這里還分未來的或以前的么。
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個抵扣多少進項稅額是多少，庫存商品金額是多少，分錄怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個抵扣多少進項稅，借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
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分公司22年4月才成立，6月才開展業(yè)務(wù)，當年實際產(chǎn)生稅金45萬，12月稅金在23年1月繳納，23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金，23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金，所以22年12月稅金就漏填了，實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款，少了12萬多，填報了32萬的稅額，25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正，系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了，會讓企業(yè)變成異常嗎
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做賬可以不體現(xiàn)它嗎
現(xiàn)在不用交了，所以才沖銷
老師，沒有開發(fā)票的手續(xù)費需要在納稅調(diào)整項目明細表里哪里項里體現(xiàn)呢？
您剛才說的沖銷是借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，然后借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：營業(yè)外收入 。是這樣做嗎
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：所得稅費用（紅字）
如果這個賬目不在做賬中體現(xiàn)會有什么后果嗎？12月份的賬了不想調(diào)了
沒有什么后果，現(xiàn)在轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或沖減，就可以
所以說不用調(diào)12月的賬，也可以在這個月里做沖減是嗎
是，可以在這個月里做沖減