沒有其他業(yè)務(wù)了

你好，這樣的話就是做錯(cuò)了

那該怎么調(diào)整呢

未分配利潤(rùn)是這樣的

只有期初余額

你好，你們期初是不是可以對(duì)得上？

是的 ，期初對(duì)的

只是期末相差一部分

你好這樣子的話，明細(xì)賬上面就會(huì)有體現(xiàn)的，或者你看一下科目余額表

是會(huì)顯示那個(gè)差額嘛

看余額表的哪一塊呢

你好，你看這個(gè)差額跟科目余額表上哪一個(gè)科目的金額對(duì)得上？

看不出來怎么辦

你好如果你確定找不出，可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支

分錄怎么填寫呢

你好！比如借營(yíng)業(yè)外支出 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。

老師，我找到差額的地方了，是這兩個(gè)地方，一個(gè)是1月份的金額是23.12元，一個(gè)是2月份的金額256.32元（23.12元+233.233.2元）

這樣的話需要怎么做呢