沒有其他業(yè)務(wù)了

你好，這樣的話就是做錯了

那該怎么調(diào)整呢

未分配利潤是這樣的

只有期初余額

你好，你們期初是不是可以對得上？

是的 ，期初對的

只是期末相差一部分

你好這樣子的話，明細賬上面就會有體現(xiàn)的，或者你看一下科目余額表

是會顯示那個差額嘛

看余額表的哪一塊呢

你好，你看這個差額跟科目余額表上哪一個科目的金額對得上？

看不出來怎么辦

你好如果你確定找不出，可以計入營業(yè)外收支

分錄怎么填寫呢

你好！比如借營業(yè)外支出 貸利潤分配-未分配利潤。

老師，我找到差額的地方了，是這兩個地方，一個是1月份的金額是23.12元，一個是2月份的金額256.32元（23.12元+233.233.2元）

這樣的話需要怎么做呢