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老師，注銷(xiāo)公司，其他應(yīng)收款12600，收不回，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，還有個(gè)稅193，有余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，是不是進(jìn)行匯算清繳時(shí)，需要調(diào)增

2024-01-20 22:28
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-01-20 22:31

企業(yè)可以稅前扣除應(yīng)收款收不回來(lái)的營(yíng)業(yè)外支出，但是有一定的要求。首先，企業(yè)可以將應(yīng)收款收不回來(lái)的營(yíng)業(yè)外支出在會(huì)計(jì)期間內(nèi)扣除，但必須是被明確認(rèn)定為不可退還的；其次，支出必須是合法的，否則不予扣除。個(gè)稅193？是指代扣代繳個(gè)稅未繳納？應(yīng)該如實(shí)申報(bào)繳納

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快賬用戶(hù)5019 追問(wèn) 2024-01-21 21:52

看到個(gè)稅系統(tǒng)上是正常申報(bào)代扣的，就是賬目上有個(gè)余額193，元

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企業(yè)可以稅前扣除應(yīng)收款收不回來(lái)的營(yíng)業(yè)外支出，但是有一定的要求。首先，企業(yè)可以將應(yīng)收款收不回來(lái)的營(yíng)業(yè)外支出在會(huì)計(jì)期間內(nèi)扣除，但必須是被明確認(rèn)定為不可退還的；其次，支出必須是合法的，否則不予扣除。個(gè)稅193？是指代扣代繳個(gè)稅未繳納？應(yīng)該如實(shí)申報(bào)繳納
2024-01-20
對(duì)，這個(gè)只能是記入到營(yíng)業(yè)外收入
2024-01-15
同學(xué)你好！這個(gè)的話? 除非稅務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)認(rèn)可了這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出 否則的話? ? 是要調(diào)增的哦
2021-04-30
你好，這個(gè)留存收不回來(lái)的證明資料，備查不需要調(diào)整。
2021-01-27
你好 應(yīng)付不在支付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去核算 這個(gè)是盈利的情況下你要繳納企業(yè)所得稅的。 有其他辦法 比如你有資本你沒(méi)有繳足 你去轉(zhuǎn)實(shí)收資本 但是會(huì)涉及印花稅的繳納的
2020-11-06
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