老師，我們公司22年度的預(yù)付賬款到現(xiàn)在也沒有收回來發(fā)票，23年底了，我能直接把預(yù)付轉(zhuǎn)到未分配利潤里面嗎？
你好，收到商品和服務(wù)沒有？
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上一年度把預(yù)付款直接計入管理費用了，現(xiàn)在要把它調(diào)整回來，賬面會調(diào)整到利潤分配—未分配利潤，會影響今年或者以后年度的報稅嗎
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老師您好，18年已經(jīng)開票，但財務(wù)沒做賬 ，19年收到款項，財務(wù)做了一筆預(yù)收錢，現(xiàn)在這筆預(yù)收款一直在賬上掛的，我能否直接沖到以前年度損益調(diào)整然后結(jié)賬到未分配利潤里，謝謝
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老師，我們建筑公司有一些預(yù)付賬款，年底了回不來發(fā)票，預(yù)付掛著賬，我可以直接按照回不來發(fā)票處理嗎？借利潤分配貸預(yù)付賬款？這樣處理會涉及稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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老師，我們公司22年度的預(yù)付賬款到現(xiàn)在也沒有收回來發(fā)票，23年底了，我能直接把預(yù)付轉(zhuǎn)到未分配利潤里面嗎？
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老師 我這個年初余額怎么來的 都算不出來 23年未分配利潤 年初和22年的年末數(shù)據(jù)不一樣， 23年的年末我也不懂是怎么算出來的，就這個未分配利潤科目，另外 我們公司23年整年是沒有盈利，就是有一點政府政策性方面有補(bǔ)助，開始會計做在 遞延收益里的，到了年底12月底他轉(zhuǎn)入了本利潤了
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收到服務(wù)了，就是沒有發(fā)票
正常入賬匯算清繳納稅調(diào)整就行了。
我都沒有入成本，就是掛在預(yù)付賬款上面
正常計入成本費用處理。
我拿不回來發(fā)票，我掛在的預(yù)付賬款，我可以直接做借未分配利潤貸預(yù)付嗎
跨年了，影響損益的用未分配利潤科目代替可以。
那我比如說22年的未分配利潤是200，我在23年把預(yù)付轉(zhuǎn)到未分配利潤，那我未分配利潤變成300了，這樣有影響嗎
因為這筆業(yè)務(wù)調(diào)整它有變化是對的，可以呀。
我這楊做有風(fēng)險嗎
首先要知道咱錯誤是啥然后才知道怎樣 首先要知道咱錯過是啥，然后才知道怎樣處理才知道有沒有風(fēng)險。 你現(xiàn)在是按手機(jī)收入來確認(rèn)這種情況嗎那這樣你現(xiàn)在是按手機(jī)收入來確認(rèn)這種情況嗎？那這樣處理沒問題。然后稅務(wù)局要做更正申報，補(bǔ)交稅款。