你好; 現(xiàn)在要增值稅進項稅轉(zhuǎn)出;是的; 每個月去轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
老師,我們今年加計抵減的政策通過了,現(xiàn)在專管員說去修改全年的報表,我想問問,因為我們今年只有1月份交了增值稅,那我修改的時候能不能只修改附表四,之前每個月的進項加計抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項的時候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
老師,您好。3月份的時候,稅務局打電話讓我把19年-22年已經(jīng)抵扣但是不能抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,當時轉(zhuǎn)出的時候,是在每年的12月份增值稅報表中進行修改的。就是19年的在19年12月改的,后面幾年也是這樣改的,這個轉(zhuǎn)出的金額,現(xiàn)在可以一次性在2022年匯算清繳時調(diào)減嗎?
之前2021年,天然氣沒進項轉(zhuǎn)出,用于廚房的,不能抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,怎么處置,好像要交滯納金?怎么處理這個問題
之前2021年,天然氣沒進項轉(zhuǎn)出,用于廚房的,不能抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,因為有增值稅加計抵減,要改21年報表嗎?改成每個月進項轉(zhuǎn)出嗎?怎么改當年的數(shù)據(jù)
之前2021年,天然氣沒進項轉(zhuǎn)出,用于廚房的,不能抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,因為有增值稅加計抵減,要改21年報表嗎?改成每個月進項轉(zhuǎn)出嗎?怎么改當年的數(shù)據(jù),從21年改到現(xiàn)在2023年嗎
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
改21年每個月的報表嗎?
對的,你看看到時稅務局是不是這樣要求,正常是按月改