老師，如果這月不需要交稅，稅務(wù)局又非要我們交點(diǎn)稅，進(jìn)項(xiàng)票又不能拆分抵扣，直接在主表31欄本期繳納欠繳稅額里填寫(xiě)可以嗎？
你好，你這個(gè)月交的，下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才能填寫(xiě)。
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老師您好，如果本期有稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)可以抵扣，但是又沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)交易不需要交稅，現(xiàn)在減免的服務(wù)費(fèi)填進(jìn)去就不在主表填了嗎，等有應(yīng)納稅時(shí)再填主表的減免的金額嗎？
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老師，公司一直不需要交增值稅，但稅務(wù)非要我們這月交點(diǎn)稅。這月進(jìn)項(xiàng)稅額只有兩張金額比較大，又不能拆開(kāi)抵扣，如果想交稅只能填點(diǎn)未開(kāi)票收入才可以產(chǎn)生點(diǎn)增值稅，那這樣下月如果還不需要交稅，那這筆未開(kāi)票收入又填負(fù)數(shù)，這樣是不是就會(huì)多交稅主表應(yīng)交稅費(fèi)是不是就成負(fù)數(shù)了。
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老師，如果這月不需要交稅，稅務(wù)局又非要我們交點(diǎn)稅，進(jìn)項(xiàng)票又不能拆分抵扣，直接在主表31欄本期繳納欠繳稅額里填寫(xiě)可以嗎？
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增值稅納稅申報(bào)表 假設(shè)本期應(yīng)繳稅10萬(wàn) 因賬上資金不夠 本期部分繳納5萬(wàn)下月繳納 剩余部分 。可以的話填在哪里，在28欄分次預(yù)繳稅額那一欄嗎。如果下月進(jìn)項(xiàng)夠 能否抵扣上月剩余繳納稅款，老師麻煩幫我解答一下吧，謝謝啦
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之前我們開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要重新開(kāi)，對(duì)方已經(jīng)填了紅字信息表，我們?cè)趺床僮?/p>
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只要這月交稅了，下月填寫(xiě)也可以，這樣操作有問(wèn)題嗎？
你看下他給你開(kāi)的完稅證明，所屬期是不是12月份。是12月份沒(méi)有問(wèn)題啊。
要在11月份交稅，完稅憑證所屬期應(yīng)該也是11月份吧
這個(gè)不一定，大部分是當(dāng)月繳納，當(dāng)月的話是的。
主要是這樣操作違規(guī)嗎？如果不這樣操作有沒(méi)有其它的處理方法
不違規(guī)的，這個(gè)不屬于違規(guī)。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。