老師，公司一直不需要交增值稅，但稅務(wù)非要我們這月交點稅。這月進項稅額只有兩張金額比較大，又不能拆開抵扣，如果想交稅只能填點未開票收入才可以產(chǎn)生點增值稅，那這樣下月如果還不需要交稅，那這筆未開票收入又填負數(shù)，這樣是不是就會多交稅主表應(yīng)交稅費是不是就成負數(shù)了。
您好，這個的話，是會成為負數(shù)的這個的
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老師，我想問下，比如一般一般納稅人，這個月收入500萬，進項稅額抵扣多少錢，交多少稅比較合適呢，這個怎么根據(jù)那個增值稅稅負來籌劃，就是交的稅也不多但是又合理，不會影響稅務(wù)稽查的風險，還有小規(guī)模的，比如有收入有成本的，怎么合理交稅才符合稅負標準？
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這個月進項開進來，抵扣夠了，那不認證抵扣，但做賬還是做進去 ，那做賬的話分錄借原材料，然后應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額 其他需要做嗎？就是他那個抵扣之后，怎么處理?我之前都是只有兩個科目，一個進項和一個銷項，增值稅費用交掉的話就做掉應(yīng)交稅費已交增值稅里面 的，就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項稅額，進項的話，就做到進項稅額里面。然后抵扣的話，到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的，就是在下個月交調(diào)座椅交增值稅科目里，然后如果是呃，期末留抵的話，他應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅科目的話就會是負數(shù)，就是應(yīng)交稅費里面的 ，這樣可以嗎
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五月份同一個業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發(fā)票收入，所以在交五月增值稅的時候，賬上和申報表的總稅額不一樣，申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異，就把差異那筆做了調(diào)整，借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了！但是因為這筆多交的，在下期抵扣，但因為6月進項大于銷項，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄
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一般納稅人的外貿(mào)公司，非生產(chǎn)型，取得進項發(fā)票專票以后，發(fā)票如果用來抵扣了就不能進行出口退稅了是吧？那這樣的話，當月的那筆貨款要全額交稅，然后開發(fā)票也要付13個點的稅，到時候出口退稅卻只能退13個點，那這筆業(yè)務(wù)豈不是最終還是多付了13個點的稅。
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老師，公司一直不需要交增值稅，但稅務(wù)非要我們這月交點稅。這月進項稅額只有兩張金額比較大，又不能拆開抵扣，如果想交稅只能填點未開票收入才可以產(chǎn)生點增值稅，那這樣下月如果還不需要交稅，那這筆未開票收入又填負數(shù)，這樣是不是就會多交稅主表應(yīng)交稅費是不是就成負數(shù)了。
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學合作辦學，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請問公司投入的實收資本，后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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老師，市場組合的風險收益率=
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如果不讓成為負數(shù)，接下來也不交增值稅改怎么操作呢
那你就未開票收入，這個地方先別寫數(shù)據(jù)，這個
是先不填負數(shù)嗎？
嗯對，是這意思的哈
賬又該怎么做呢，有未開票收入就要有收入那誰給我們付款啊，畢竟這筆交易是假的
你沒法收到付款，只能說掛往來這樣
我們領(lǐng)導的意思是未開票收入負數(shù)正常填寫，開票收入比如是10萬，讓我申報8萬少報一點這樣可以嗎？
把那少報的2萬就當是未開票收入了可以嗎？
這種的話反正或多或少，會有一點風險
那有沒有什么好點的解決辦法
這樣的風險會稍微少點，你好