這個22年年末我應(yīng)該從這填寫減免的，當時忘了填寫，最后今年所得稅匯算的時候，我交了5000多所得稅，現(xiàn)在哈，應(yīng)該減免495w因為之前漏填，（去年利潤總額是380多萬。調(diào)減的話需要退稅）但是也有調(diào)增的她們查賬，現(xiàn)在讓我先調(diào)減完她們再弄、我之前漏減免了。我現(xiàn)在在所得稅匯算清繳表中的哪里調(diào)減這495萬呢

老師，我現(xiàn)在交的所得稅和外地預(yù)繳的所得稅比利潤總額要交的所得稅還高了蠻多，這個多繳的所得稅讓他留在年報中，在匯算時再調(diào)增，調(diào)到不用退所得稅，或者再交一點點進去，這樣有風(fēng)險沒呀

老師，匯算清繳退稅有沒有風(fēng)險，我是企業(yè)所得稅交多了，才產(chǎn)生的這個問題，該調(diào)增的都調(diào)增了，現(xiàn)在要退給我581元，

我們企業(yè)去年一年開票600多玩，預(yù)交了1萬多的所得稅，然后現(xiàn)在匯算清繳，得退回這1萬多所得稅，我不想讓這個退稅，然后這次再交個幾百幾千多的所得稅行不行，這樣省事，風(fēng)險也小

今年所得稅匯算，因為，我公司去年有預(yù)交的所得稅沒有用完。為了避免退稅，調(diào)增了成本。之前賬面上留下的預(yù)交過的所得稅調(diào)增后成本本年不能再用了，所以需要結(jié)平賬戶： 小企業(yè)會計準則，會計分錄：借：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅： 想問老師：本月利潤表凈利潤正好差（調(diào)增成本后減掉的那個所得稅金額），需要調(diào)表嗎？