你好想問(wèn)一下 我是公司小規(guī)模納稅人 去年做完匯算清繳后 今年退回來(lái)了多繳納的1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅 我該怎么做這個(gè)分錄

請(qǐng)問(wèn)我第一季度的時(shí)候交了所得稅1萬(wàn)多塊錢(qián)，但實(shí)際我是不用交的，因?yàn)槲矣幸郧澳甓鹊奶潛p彌補(bǔ)，但當(dāng)時(shí)還沒(méi)報(bào)匯算清繳，所以先交了1萬(wàn)多的所得稅，現(xiàn)在申報(bào)第四季度 的所得稅，這個(gè)多繳的要怎么退？

老師麻煩問(wèn)你一下哈，就是22年第一季度，我們公司所得稅交了1000多，然后后面一直虧損，今年做匯算清繳的時(shí)候虧損太多，現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個(gè)1000多的稅了，這個(gè)退稅是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀？有什么辦法，可以避免退稅嗎？年度虧損兩百多萬(wàn)。

老師，我現(xiàn)在交的所得稅和外地預(yù)繳的所得稅比利潤(rùn)總額要交的所得稅還高了蠻多，這個(gè)多繳的所得稅讓他留在年報(bào)中，在匯算時(shí)再調(diào)增，調(diào)到不用退所得稅，或者再交一點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)去，這樣有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)呀

我們企業(yè)去年一年開(kāi)票600多玩，預(yù)交了1萬(wàn)多的所得稅，然后現(xiàn)在匯算清繳，得退回這1萬(wàn)多所得稅，我不想讓這個(gè)退稅，然后這次再交個(gè)幾百幾千多的所得稅行不行，這樣省事，風(fēng)險(xiǎn)也小