請教一下老師們，我們做裝飾裝修業(yè)的，項目上采購的材料一般是供應商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財務部了，項目上的會計錄入進銷存時按照供應商的送貨單錄的，我是做內(nèi)賬總賬的，也要求我按照材料科目設置為數(shù)量金額式入賬，我是拿發(fā)票復印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目，再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉(zhuǎn)到“原材料”，進銷存里是可以備注發(fā)票號的，但項目會計并沒有做到這一點，我會寫個情況說明給財務經(jīng)理，五一后經(jīng)理去出差到項目上會給說我的做賬要求，我想問一下老師們我這個處理能行嗎？有無更好的高效的辦法呢？

會計小白請教老師: 公司購買原材料，已付款給銷售方但未取得進項票 請問這種情況下的會計分錄如何做？原材料我也不清楚是否已收到，只是做了暫估入庫，麻煩老師幫仔細分析一下，這種情況下的業(yè)務怎么做會計分錄入賬

老師，您好！會計小白請教老師: 公司在9月先預收了我公司銷售鋼材的貨款，已開了發(fā)票。但老板是在收了預付款的第二個月（10月份）才向第三方采購原材料轉(zhuǎn)銷給需方的。我公司是建筑公司，此次交易僅僅只是采購原材料，然后轉(zhuǎn)銷給第三方，請問這樣的業(yè)務要怎么處理？會計分錄要怎么寫？麻煩老師分別對9月和10月的財務處理，把會計分錄寫清楚來

老師，我們是一般納稅人（工程建筑公司），4月份收到一張進項票已認證抵扣，5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?比如:4月分錄:借:工程施工~材料費50000應交增值稅~進項稅額5000貸:應付賬款550000，5月分錄:借:工程施工~材料費50000（紅字）貸:應付賬款(紅字)55000應交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出5000老師，是這樣做嗎？麻煩你詳細看一下，有問題嗎？

老師，我們是一般納稅人(工程建筑公司)，4月份收到一張進項票已認證抵扣，5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?比如:4月分錄:借:工程施工~材料費50000應交增值稅~進項稅額5000貸:應付賬款550000，5月分錄:借:工程施工~材料費50000(紅字)貸:應付賬款(紅字)55000應交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出5000老師，是這樣做嗎?麻煩你詳細看一下，這樣做有問題嗎？后續(xù)還需要做什么會計分錄嗎？還是就這樣做就行了？？？詳細看一下指導回復一下哈，謝謝