但就是轉(zhuǎn)入原材料時與項目會計的入庫單據(jù)很難核對，這個該怎么辦才高效呢？還有是否她的入庫單據(jù)的數(shù)量金額最后與開票、合同一致還是個問號

你好！項目會計是一次入庫嗎按發(fā)票金額？

項目會計沒有計入材料臺賬嗎？

今年3月份公司買了進銷存軟件讓她錄入了，我4月份才來，具體有無臺賬還不清楚，總之她給我說是有送貨單金額數(shù)量齊全的她與供應(yīng)商核對數(shù)據(jù)合適了，但我認(rèn)為她還沒有做到盤點與實物核對，她是按照供應(yīng)商的發(fā)貨清單分次入賬的，就是實際收到貨多少入多少，不是一次性錄入

你好！你這邊不也是按實際收到的結(jié)轉(zhuǎn)在途物資嗎？領(lǐng)用數(shù)量工地打領(lǐng)料單嗎？不打的話你怎么結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用材材料？

一個老會計，說是那工作不該她做，應(yīng)該是采購庫管的事情，但正因為他們做不到賬上準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)才招聘她來負(fù)債項目資金流水和這個進銷存的數(shù)據(jù)嘛

肯定要打印領(lǐng)用單，進銷存里的入庫單，出庫單就是領(lǐng)用單據(jù)呀，問題是她們才是2023年3月18日開始使用，還不懂

一般項目上的材料基本是領(lǐng)用完的，按實際使用量要求供應(yīng)商發(fā)貨的，那么就是無庫存了，項目會計現(xiàn)在給我的數(shù)據(jù)還有去年她與供應(yīng)商核對的數(shù)據(jù)，這個都錄入到了今年的，只是備注里寫了2022年的

我給她的建議是，既然還有去年的庫存，那他們在進銷存入庫前應(yīng)該先盤點一次，主要以實際實物數(shù)據(jù)錄入才更加真實合理吧？

你好！這需要和你們領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)一下，看招聘時怎么談得項目會計工作范圍，可以讓領(lǐng)導(dǎo)按你的方案要求項目會計配合

是的，我現(xiàn)在的思路是清晰的，項目會計只是抱怨，很多工作流程是不合理，她怕得罪人地不想管了，我說她是有經(jīng)驗的，那就要以她為主來引導(dǎo)采購，庫管等，不能認(rèn)聽他們反過來引導(dǎo)她，雖然項目上的采購主管是老板的親舅子，還有其他老鄉(xiāng)，如果老板很放心很他們那也不可能花錢請項目經(jīng)理和進銷存軟件了對嗎？

你好！是的，你叫上項目會計和老板3個人好好談一下，老板支持的話就給項目管理人員開會把你們財務(wù)制度需要配合的布置下去，這樣項目會計也比較好工作

嗯嗯，這個就由財務(wù)經(jīng)理去協(xié)調(diào)，我把要求寫出來，反正感覺整體是沒有規(guī)范的流程，也是不配合的原因，更沒有獎罰分明的制度，如果與績效考核掛鉤就不會不配合

你好！是的，想辦法推行下去才可以有準(zhǔn)確數(shù)據(jù)

就是，我想財務(wù)經(jīng)理都清楚的，她昨天給我說的是能做到就盡量讓做，做不到的也就沒辦法了，我想最好是按實際發(fā)貨分期發(fā)材料分期開票，可能我們公司也考慮到增值稅專用發(fā)票抵扣缺進項的情況就讓提前都開了，付款我們也是分期付的，這個就是一個材料成本和增值稅成本的平衡了，我想如果項目上做不到入庫與發(fā)票核對準(zhǔn)確的情況下那我就只能先按我的發(fā)票入職，領(lǐng)用出庫的就應(yīng)該用她們實際領(lǐng)用的做出庫數(shù)據(jù)