2020年我的賬做錯(cuò)了，少結(jié)轉(zhuǎn)了二萬(wàn)多的勞務(wù)工資。現(xiàn)在2020年的賬已調(diào)整好了，少結(jié)轉(zhuǎn)的二萬(wàn)多勞務(wù)工資已結(jié)轉(zhuǎn)， 2020年申報(bào)企業(yè)所得稅成本少填了二萬(wàn)多，已繳費(fèi)。已不能重新申報(bào)了。 因?yàn)橥硕惐容^麻煩也不現(xiàn)實(shí)，打算把這二萬(wàn)多成本放到2021年。請(qǐng)問(wèn)，我應(yīng)該怎么做，這二萬(wàn)多的成本我2021年可需要再做賬了？還是直接在2021年申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候成本加上這兩萬(wàn)。

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司兩個(gè)項(xiàng)目一期和二期，其中一期2019年已經(jīng)完工，已經(jīng)做了完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)，也做了收入成本結(jié)轉(zhuǎn)，2020年又增加了一期的開(kāi)發(fā)成本，那么2020年怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是用以前年度的一期的開(kāi)發(fā)成本加上2020年度新增的開(kāi)發(fā)成本算出新的總開(kāi)發(fā)成本除可售面積再去乘以2020年度的已售面積得到新的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？如果2020年度只增加一期成本，沒(méi)有賣(mài)一期的房子，那沒(méi)有已售面積，又該怎么計(jì)算這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？另外以前的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，這個(gè)在賬上又如何體現(xiàn)呢？

公司項(xiàng)目多，一開(kāi)始用一個(gè)賬套做，現(xiàn)在要把每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)拿出開(kāi)設(shè)新賬套，給新賬套取期初數(shù)，但是因?yàn)榍捌谫Y金進(jìn)來(lái)的時(shí)候沒(méi)具體劃分，導(dǎo)致做項(xiàng)目的科目余額表時(shí)，銀行賬出現(xiàn)負(fù)數(shù)，另外18年開(kāi)始分賬，那么15、16年項(xiàng)目的本年利潤(rùn)如何過(guò)渡到新賬套？想了解以上框起來(lái)的這幾個(gè)科目分賬會(huì)計(jì)分錄。是內(nèi)賬，沒(méi)有做年度結(jié)轉(zhuǎn)

老師您好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù)，分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度，重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表中的部門(mén)數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請(qǐng)問(wèn)這種情況在2021年度做修正分錄，應(yīng)該如何調(diào)整 錯(cuò)誤分錄一 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 正確分錄分別是 借：管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款

老師幫忙看下 目前新入職一家公司 會(huì)計(jì)2021年度賬又重新在調(diào)整因?yàn)閱螕?jù)沒(méi)做齊 .目前弄得半半拉拉.會(huì)計(jì)因?yàn)閼言羞@月要走這兩天因?yàn)楫a(chǎn)檢住院了一直不來(lái).賬務(wù)也沒(méi)有交接 同時(shí)今年3個(gè)月賬也沒(méi)做. 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想安排我接著做21年22年賬務(wù) .因?yàn)闆](méi)有交接去年賬務(wù)更不了解.現(xiàn)在怎么辦呢.不知道該接不接 如何接呢 職責(zé)也沒(méi)明確交接單都沒(méi)有.