是的 當(dāng)時(shí)沒做這筆分錄 一筆是管理費(fèi) 一筆是固定資產(chǎn)

你好，再結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了。

還是說不調(diào)整2020年度這兩筆分錄 放在2021年度進(jìn)行調(diào)整 分別進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

我是不想調(diào)整2020年度賬務(wù)，因?yàn)橐呀?jīng)完成2020年度企業(yè)匯算清繳了

你好，放在2021年損益類科目需要用以前年度損益調(diào)整來代替的。

意思是2020年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)/固定資產(chǎn)科目中的要用到該科目進(jìn)行轉(zhuǎn)結(jié)對(duì)么

你好，固定資產(chǎn)不用，管理費(fèi)用需要用以前年度損益調(diào)整來代替的。

那固定資產(chǎn)這筆要怎么調(diào)整呢 因?yàn)樯僮隽艘还P分錄嘛

你好，固定資產(chǎn)直接調(diào)整就可以了。

管理費(fèi)進(jìn)行調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：管理費(fèi)-福利費(fèi) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 這樣做分錄對(duì)么

固定資產(chǎn)是在2020年度的分錄中調(diào)整么？

我們是小規(guī)模，沒有以前年度損益科目，請(qǐng)問可以用其他的科目嘛？

你好，固定資產(chǎn)在2021年調(diào)整就可以了。小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整，用利潤分配-未分配利潤代替。

麻煩老師寫下調(diào)整固定資產(chǎn)這筆分錄。 但調(diào)整固定資產(chǎn)前提時(shí)，我在2020年度已經(jīng)開始進(jìn)行折舊。 就是說少記分錄，但已經(jīng)進(jìn)行折舊

少做一筆管理費(fèi)用，在2021年度進(jìn)行調(diào)整時(shí)： 借：管理費(fèi)-未分配利潤 貸：未分配利潤 是這么做分錄嗎

你好 不是的，是 借 利潤分配-未分配利潤 貸 其他應(yīng)付款

這是管理費(fèi)調(diào)整分錄嘛？ 那固定資產(chǎn)呢 （2020年已經(jīng)開始做折舊，但沒做入固定資產(chǎn)這筆分錄） 老師，提問提出不多啦。 麻煩說詳細(xì)寫

你好，就是同學(xué)把錯(cuò)誤分錄負(fù)數(shù)沖掉，正確分錄就按同學(xué)上面寫的正確分錄來寫，只是管理費(fèi)用屬于損益類科目，直接用利潤分配-未分配利潤代替，其他的不用改。

就是說在21年度時(shí)把這2筆分錄用紅字沖掉，在寫正確的，對(duì)么？ 麻煩老師都別分寫一下具體的分錄 還有就是固定資產(chǎn)這筆也是沒有入賬，但20年已經(jīng)開始折舊了 麻煩都寫下 急急急

你好? 沖掉錯(cuò)的分錄?借：其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù) 貸：銀行存款 負(fù)數(shù) 正確分錄分別是 借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 只要同學(xué)分錄做的對(duì)，就是這樣做的，固定資產(chǎn)折舊不用管。

老師，固定資產(chǎn)這筆分錄就是沒有做 借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 你的意思是不是也把這筆進(jìn)行紅沖后在按照正確的入賬，這就不用管，按照實(shí)際的就好（就是按照2020年開始折舊就好）