請問一下，我公司在2019年4月向股東借款6110萬，股東直接轉(zhuǎn)賬給了對方房地產(chǎn)公司的股東，購買房地產(chǎn)的股份，因為政策的原因，直到2020年1月2正式辦理了股權(quán)轉(zhuǎn)讓，通過了工商變更，我公司是小規(guī)模，享受小微企業(yè)，那我2019年的這筆會計分錄，如何做？借：長期股權(quán)投資6110萬?貸：其他應(yīng)付款??股東，但是是2020年才變更好的，2019年已經(jīng)轉(zhuǎn)了6110萬給房地產(chǎn)公司的股東，這筆會計分錄是在2019年做？還是2020年做賬務(wù)處理？

老師這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)清理出來了 那老師等于現(xiàn)在我要將之前的收入轉(zhuǎn)入掛賬的話要先做借:其他應(yīng)付款（負(fù)數(shù)）貸:其他營業(yè)收入（負(fù)數(shù)） 然后有2020年的收入部分我這邊是需要用以前年度損益來調(diào)整嗎？該怎么做會計分錄呀

老師您好，請教一個問題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù)，分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度，重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請問這種情況在2021年度做修正分錄，應(yīng)該如何調(diào)整 錯誤分錄一 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 正確分錄分別是 借：管理費-福利費 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款

公司為小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù)分別少做2步，請問在21年是要如何調(diào)整 分別少做的分錄是 1、借：管理費-業(yè)務(wù)招待費 貸：其他應(yīng)付款 2、借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 少做的固定資產(chǎn)這筆分錄，但2020年度時已經(jīng)開始做折舊

公司為小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù)分別少做2步，請問在21年是要如何調(diào)整 分別少做的分錄是 1、借：管理費-業(yè)務(wù)招待費 貸：其他應(yīng)付款 2、借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 少做的固定資產(chǎn)這筆分錄，但2020年度時已經(jīng)開始做折舊