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您好，原來入賬分錄相同，金額負(fù)數(shù)

2023-07-30

借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？

2024-08-14

之前分錄借庫存商品進(jìn)項貸應(yīng)付賬款嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

2021-08-13

同學(xué)，你好，具體分析如下： 1、因為紅字發(fā)票是沖對應(yīng)上月所開的藍(lán)字發(fā)票的，所以收到紅字發(fā)票時要把對上月已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理的，會計分錄如下：借：原材料/庫存商品（負(fù)數(shù)），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出），貸：應(yīng)付賬款， 2、而收到對正確的發(fā)票做一筆正確的藍(lán)字發(fā)票采購，然后認(rèn)證增值稅專用發(fā)票，抵扣正確的進(jìn)項稅額即可，會計分錄如下：借：原材料/庫存商品（負(fù)數(shù)），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出），貸：應(yīng)付賬款

2022-01-06

同學(xué)你好，為什么要紅沖呢，是發(fā)票金額開錯了么？

2022-07-08

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收到一張紅字專用發(fā)票，這個進(jìn)項稅我們4月已經(jīng)抵扣了。這個完整的分錄怎么做？

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