上月憑證是: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額_內(nèi)銷_認(rèn)證 抵 扣 貸:應(yīng)付賬款 這張發(fā)票上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，但是由于發(fā)票有問題，又讓開了紅字發(fā)票，藍(lán)字發(fā)票也開了，那紅字發(fā)票怎么做賬

請(qǐng)問，收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了，沒有付款，現(xiàn)在紅沖了讓對(duì)方重新開，我這邊做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那這筆分錄，我直接做了借：應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸方：應(yīng)交未交增值稅，目前做完分錄后，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額在借方，還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎

你好...10月份的發(fā)票..我11月份已經(jīng)認(rèn)證.. 借：原材料1 應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)0.13 貸：應(yīng)付賬款- 進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn). 到我認(rèn)證完..對(duì)方?jīng)_紅了.. 這個(gè)分錄怎么寫..

1月采購材料未收到票，分錄這樣： 借：材料采購 46150.11 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 5999.56 貸：應(yīng)付賬款 2月收到發(fā)票，分錄這樣： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 5999.56 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 -5999.56 現(xiàn)在的問題是，發(fā)票開錯(cuò)了，金額沒錯(cuò)，在3月開了紅字發(fā)票和重開了藍(lán)字發(fā)票，3月完整的分錄應(yīng)該怎么做？

供應(yīng)商去年給我們開的專票，今年年初說開錯(cuò)了紅沖后重新開的，報(bào)稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄這么寫對(duì)嗎？ 1，去年收到發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款 2，今年收到紅沖發(fā)票 借：原材料（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 3，收到正確發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款 4，同時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額