機械租賃合同是按實際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算，合同金額都大于實際結(jié)算金額

老師請教一下：1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借：管理費用招待費 貸 主營業(yè)務收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 （如果之前一直做成 借 管理費用 招待費貸庫存商品的話 將來審計大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ） 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報送稅務系統(tǒng)的。謝謝

已經(jīng)認證申報的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯了，怎么處理？

我們酒店洗衣房之前更新改造總價23000（其中質(zhì)保金1150元），但是工程那邊請款的時候沒有說質(zhì)保金，會計這邊就是按21850做的長期待攤費用，現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請求付款，這筆賬要怎么做憑證？

老師您好，縣應急局給單位參加活動的個人獎金，應該報工資薪金還是偶然所得呢？公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)

小微企業(yè)認定中利潤總額不超過300萬，還是銷售收入不超過300萬

老師，我們每個銀行公戶都有提取備用金，這個備用金最后怎么平賬？

老師，今天收到了2022年的勞務費發(fā)票，發(fā)票當年就開了，只是發(fā)票沒給到財務。當時工程結(jié)束后，會計是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面，并且按月折舊的。領(lǐng)導說是現(xiàn)在收到發(fā)票了，要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務費發(fā)票，我該怎么做賬呢？需要調(diào)整以前年度的賬嗎？

老師，公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的，200元，現(xiàn)在我們不再訂水了，200押金要退回給我們。因為我之前微信給的，然后拿收據(jù)回去沖備用金了，現(xiàn)在讓供應商直接把錢退回公司公戶，這樣子是不是不好？

我們是按當月末開票金額申報增值稅還是銀行當月的收入申報增值稅？