老師，施工企業(yè)做收入是按照完工百分比法，那真值稅要填在哪里呢？比如我們這個(gè)月按照百分比提了收入并且也開(kāi)了發(fā)票，但是開(kāi)發(fā)票的金額與確認(rèn)收入不一致，這個(gè)銷項(xiàng)稅與不含稅銷售額要取那個(gè)數(shù)字并且填在真值稅報(bào)表那一張那一列呢？

老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模增值稅免稅范圍內(nèi)，4月-6月開(kāi)的票稅率都是1%，請(qǐng)問(wèn)我在主表填表時(shí)按3%金額填列，附列資料出來(lái)的金額是按1%金額，申報(bào)已經(jīng)通過(guò)了，這樣有問(wèn)題嗎？比如：2季度我開(kāi)的票是90000元，稅率1%，不含稅金額89108.91元，稅額891.09元，申報(bào)表填列時(shí)金額按87378.64元，稅額2621.36元，附列資料表出來(lái)的含稅金額是90000元，不含稅金額是89108.91元，這樣不對(duì)應(yīng)？

比方說(shuō)去年增值稅有一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)少結(jié)轉(zhuǎn)了一塊錢，轉(zhuǎn)出未交增值稅多了一塊錢，轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅又多了一塊錢，然后次月交的稅金額是對(duì)的，然后我當(dāng)年是按圖片分錄這么調(diào)的，導(dǎo)致現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是貸方兩塊錢，請(qǐng)問(wèn)今年我怎么調(diào)

#提問(wèn)#老師 增值稅附表一里按分項(xiàng)填的不含稅金額，最后一列算出來(lái)的稅金多0.45元，導(dǎo)致多交稅了，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)怎么處理比較好

老師好！請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候，申報(bào)表附表一申報(bào)金額是銷項(xiàng)正數(shù)金額，有一筆負(fù)數(shù)金額沒(méi)有填列進(jìn)去，就申報(bào)了，顯示申報(bào)成功，比對(duì)失敗，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理呢