老師，匯算清繳時，我是根據(jù)科目余額表應付職工薪酬本年累計貸方發(fā)生額填寫的。但是我將銷售費用、管理費用和研發(fā)費用中的工資、福利費、五險一金金額合計與科目余額表本年累計貸方發(fā)生額不一致，是怎么回事
晚上好啊，有些費用我們直接支付了，沒有通過 應付職工薪酬歸集了吧，導出銷售費用、管理費用和研發(fā)費用中的工資、福利費、五險一金明細看一下對方科目是不是都有 應付職工薪酬
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老師，您好，我想問下，科目余額表中，應付職工薪酬工資本年貸方發(fā)生額與管理費用下工資借方發(fā)生額不一致會是什么原因？
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老師，您好，科目余額表中的年度累計管理費用是122542.84，但是利潤表中的管理費用卻是140542.84，就是利潤表中管理費用比科目余額表中多出18000，剛好這18000是科目余額表中有個以前年度損益調(diào)整科目，借方和貸方本年累計都是-18000。我現(xiàn)在申報匯算清繳時，這個-18000，我應該填在哪里呢？
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老師，匯算清繳時，我是根據(jù)科目余額表應付職工薪酬本年累計貸方發(fā)生額填寫的。但是我將銷售費用、管理費用和研發(fā)費用中的工資、福利費、五險一金金額合計與科目余額表本年累計貸方發(fā)生額不一致，是怎么回事
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老師，匯算清繳時，應付職工薪酬本年累計貸方發(fā)生額與期間費用、研發(fā)費用中的工資、社保、福利費明細賬金額對不上，填哪個數(shù)據(jù)
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老師，匯算清繳時，A105050表中應該填科目匯總表應付職工薪酬貸方本年累計發(fā)生額，還是填期間費用和研發(fā)費用中工資 福利費 社保明細數(shù)合計？
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職工薪酬表我根據(jù)哪個填寫
您好，我是根據(jù)科目余額表應付職工薪酬本年累計貸方發(fā)生額填寫的
老師，那我應該怎么填
您需要先查一下為啥銷售費用、管理費用和研發(fā)費用中的工資、福利費、五險一金金額合計與科目余額表本年累計貸方發(fā)生額不一致了，實在太多不想查，就根據(jù)科目余額表應付職工薪酬本年累計貸方發(fā)生額填寫，
如果根據(jù)應付職工薪酬本年累計貸方發(fā)生額填寫，和期間費用中的工資、福利費、社保數(shù)對不上怎么弄？稅務局會查？
您好，就是我們小的差異調(diào)成一樣嘛，查哪個地方出錯了不是很累人么。（應付職工薪酬本年累計貸方發(fā)生額填寫，和期間費用中的工資、福利費、社保數(shù)? 調(diào)成一樣的，多了少了調(diào)管理費用不是有個其他么）