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是職工薪酬明細(xì)表的嗎？如果是的話，職工薪酬明細(xì)表不管做到哪一個(gè)科目里面的，不管是研發(fā)支出還是期間費(fèi)用，都是填寫(xiě)工資、社保福利費(fèi)分別填寫(xiě)進(jìn)去，期間費(fèi)用的只填寫(xiě)管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的，研發(fā)支出的不需要填寫(xiě) 只有研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用里面，他才去填寫(xiě)管理費(fèi)用這兩個(gè)表格不一致的可以忽略。

2023-04-27

你好，賬載金額c看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。

2023-04-27

你好，這個(gè)賬載金額取得是貸方本年累計(jì)數(shù)，實(shí)際發(fā)生取得是借方本年累計(jì)數(shù)，稅收金額取得是貸方本年累計(jì)數(shù)-次年5.31號(hào)之前沒(méi)有發(fā)出工資，2 ，期間費(fèi)用中的薪酬根據(jù)包含工資福利社保等，是的，取得是貸方本年累計(jì)數(shù)，

2021-05-14

晚上好啊，有些費(fèi)用我們直接支付了，沒(méi)有通過(guò) 應(yīng)付職工薪酬歸集了吧，導(dǎo)出銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用中的工資、福利費(fèi)、五險(xiǎn)一金明細(xì)看一下對(duì)方科目是不是都有應(yīng)付職工薪酬

2023-04-26

你好，是的，可以從這個(gè)取數(shù)。是借方還是貸方？要看具體是什么，填哪一個(gè)表。 3，也是要看填哪一張表

2023-05-31

快賬用戶7878 追問(wèn) 2023-04-27 09:09

老師我意思是賬上應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)貸方發(fā)生額與賬上期間費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用中的工資、社保、福利費(fèi)明細(xì)賬金額對(duì)不上，A105050表中填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬中的數(shù)據(jù)還是明細(xì)賬中的數(shù)據(jù)

齊紅老師解答 2023-04-27 09:10

什么原因不一致的？你是有些業(yè)務(wù)沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬嗎？

快賬用戶7878 追問(wèn) 2023-04-27 09:41

恩，沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬

老師，現(xiàn)在我安哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)

齊紅老師解答 2023-04-27 09:44

那就按照你實(shí)際的來(lái)沒(méi)有通過(guò)應(yīng)負(fù)職工薪酬的也算進(jìn)去

快賬用戶7878 追問(wèn) 2023-04-27 10:09

那不是和資產(chǎn)負(fù)債表中的金額對(duì)不上了嗎

齊紅老師解答 2023-04-27 10:12

你好，資產(chǎn)負(fù)債表里面的都是余額，你這里填寫(xiě)的是發(fā)生額，本來(lái)就沒(méi)有關(guān)系。

快賬用戶7878 追問(wèn) 2023-04-27 10:48