Q
老師您好，我想咨詢一下我們小規(guī)模開票超過30萬了，申報時系統(tǒng)按1點交稅，但是實際開的發(fā)票有免稅的，導致賬上和申報時的稅不一樣，這種怎么調(diào)整，把賬上的稅調(diào)整和申報的稅一樣
2023-04-12 09:45
2023-04-12 09:47
你好，那你免稅的稅率就是免增值稅的業(yè)務嗎？
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還是你的發(fā)票開錯了的？
今年初不知道不知道什么政策就延用去年政策開的票
你好，那你是需要正常繳納的，超過了30萬需要正常交稅。
我知道，現(xiàn)在賬上應交的稅和實際對不上，這怎么處理，
借營業(yè)外支出，貸應交稅費
當時加稅合計做賬的沒有做應交稅費的，做到這一個科目里面。
老師為什么做營業(yè)外支出嗎，有什么解釋嗎
你好，因為你們單位承擔了不應該單位承擔的稅款，做營業(yè)外支出里面。
好的謝謝老師
不用客氣工作愉快