老師您好，我想咨詢一下我們小規(guī)模開票超過30萬了，申報時系統(tǒng)按1點(diǎn)交稅，但是實(shí)際開的發(fā)票有免稅的，導(dǎo)致賬上和申報時的稅不一樣，這種怎么調(diào)整，把賬上的稅調(diào)整和申報的稅一樣
你好，那你免稅的稅率就是免增值稅的業(yè)務(wù)嗎？
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老師，因為我們開1個點(diǎn)的普票，不超過30萬，不用交稅，稅局說這種情況，增值稅按照帶出來的3個點(diǎn)直接申報，不用填減免的附表，（而且填不了，填了無法申報），現(xiàn)在就導(dǎo)致，賬上1個點(diǎn)，報表3個點(diǎn)，賬表對不上，我想問的是，這種對不上，該怎么處理，怎么調(diào)賬呢
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請問老師小規(guī)模納稅人選擇1個點(diǎn)開票，季度收入20萬元，未超過45萬，申報表上申報的時候免稅稅額為6000，但做賬按一個點(diǎn)算增值稅2000，免稅款進(jìn)其他收益2000，請問申報表上和賬上可以不一致嗎？還是按申報表上的6000作其他收益？
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老師 想咨詢下小規(guī)模增值稅申報時按開票系統(tǒng)上的不含稅銷售額填的 但是系統(tǒng)上的不含稅稅額和實(shí)際上的不一樣，系統(tǒng)上可能有開百分之三稅率的 當(dāng)時申報時也直接按百分三減按百分之一申報了 現(xiàn)在做賬不平 怎么調(diào)整呢
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老師你好！因申報增值稅報表時小數(shù)點(diǎn)額度數(shù)有差異，如按照開票系統(tǒng)算出應(yīng)交稅為10.4但申報表系統(tǒng)自動算出10.56，當(dāng)時按申報表的交了10.56，現(xiàn)在導(dǎo)致賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額，請問怎樣調(diào)整賬務(wù)？謝謝！
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老師您好，我想咨詢一下我們小規(guī)模開票超過30萬了，申報時系統(tǒng)按1點(diǎn)交稅，但是實(shí)際開的發(fā)票有免稅的，導(dǎo)致賬上和申報時的稅不一樣，這種怎么調(diào)整，把賬上的稅調(diào)整和申報的稅一樣
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還是你的發(fā)票開錯了的？
今年初不知道不知道什么政策就延用去年政策開的票
你好，那你是需要正常繳納的，超過了30萬需要正常交稅。
我知道，現(xiàn)在賬上應(yīng)交的稅和實(shí)際對不上，這怎么處理，
借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)
當(dāng)時加稅合計做賬的沒有做應(yīng)交稅費(fèi)的，做到這一個科目里面。
老師為什么做營業(yè)外支出嗎，有什么解釋嗎
你好，因為你們單位承擔(dān)了不應(yīng)該單位承擔(dān)的稅款，做營業(yè)外支出里面。
好的謝謝老師
不用客氣工作愉快