久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師 想咨詢下小規(guī)模增值稅申報時按開票系統(tǒng)上的不含稅銷售額填的 但是系統(tǒng)上的不含稅稅額和實際上的不一樣,系統(tǒng)上可能有開百分之三稅率的 當時申報時也直接按百分三減按百分之一申報了 現(xiàn)在做賬不平 怎么調整呢

2022-05-24 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-24 15:43

按系統(tǒng)的金額申報?差額做分錄調整

頭像
快賬用戶6809 追問 2022-05-24 15:46

怎么寫分錄呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-24 15:56

同學你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅

頭像
快賬用戶6809 追問 2022-05-24 16:04

我們是小規(guī)模納稅人

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-24 16:13

同學你好 這個就不用銷項稅額

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
按系統(tǒng)的金額申報?差額做分錄調整
2022-05-24
你好,300填寫到第一欄和第三欄里面減免的2%,在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2022-01-14
現(xiàn)在是不是應交稅費-應交增值稅借方余額有5.21,如果只想平賬不更正申報就是借營業(yè)外支出5.21 貸應交稅費-應交增值稅5.21。正常操作是你去更正申報,然后再平賬。
2022-05-18
你好,那你免稅的稅率就是免增值稅的業(yè)務嗎?
2023-04-12
同學,你好 嗯嗯,是的
2024-07-03
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×