老師 想咨詢下小規(guī)模增值稅申報時按開票系統(tǒng)上的不含稅銷售額填的 但是系統(tǒng)上的不含稅稅額和實際上的不一樣，系統(tǒng)上可能有開百分之三稅率的 當(dāng)時申報時也直接按百分三減按百分之一申報了 現(xiàn)在做賬不平 怎么調(diào)整呢
按系統(tǒng)的金額申報?差額做分錄調(diào)整
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老師，小規(guī)模納稅人季度不含稅收入300萬，稅率百分之一，該怎么填寫申報表，系統(tǒng)顯示的都是百分之三的征收率，實際稅額也是按百分之三
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老師 想咨詢下小規(guī)模增值稅申報時按開票系統(tǒng)上的不含稅銷售額填的 但是系統(tǒng)上的不含稅稅額和實際上的不一樣，系統(tǒng)上可能有開百分之三稅率的 當(dāng)時申報時也直接按百分三減按百分之一申報了 現(xiàn)在做賬不平 怎么調(diào)整呢
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請問 小規(guī)模納稅人申報上季度增值稅時 因為發(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計加的，但申報系統(tǒng)直接按照全收入的1%計算導(dǎo)致 申報表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢，那現(xiàn)在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過，我應(yīng)該怎么修改才能通過呢？
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老師您好，我想咨詢一下我們小規(guī)模開票超過30萬了，申報時系統(tǒng)按1點交稅，但是實際開的發(fā)票有免稅的，導(dǎo)致賬上和申報時的稅不一樣，這種怎么調(diào)整，把賬上的稅調(diào)整和申報的稅一樣
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老師好，我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人，按照百分之三開具專票，在外地已按照百分之一預(yù)交。那我本次申報的時候，是不是系統(tǒng)直接按照百分之三算增值稅然后減已預(yù)交的就是本次應(yīng)該交的？
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老師您好，請問公司采購小額的是自己支付了，公司報銷給了采購個人，不過采購入庫時入的是供應(yīng)商的抬頭，這樣就導(dǎo)致賬不平了，該怎么規(guī)范可以杜絕這個問題？
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怎么寫分錄呢
同學(xué)你好 （1）全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費———未交增值稅
我們是小規(guī)模納稅人
同學(xué)你好 這個就不用銷項稅額