老師，您好，想請(qǐng)教下，小規(guī)模申報(bào)主表中稅金合計(jì)為8975.91元，金蝶系統(tǒng)做到8975.91元也是對(duì)的，然后我把3月的個(gè)稅憑證做好后報(bào)表中出現(xiàn)的數(shù)就是8768.29，電子稅務(wù)局金額是8975.91元，我是哪里做錯(cuò)了嗎
您好，圖是哪個(gè)科目的明細(xì)賬啊，您說(shuō)8975.91是增值稅嗎
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老師你好，我是小規(guī)模企業(yè)，季報(bào)，6月份開(kāi)了一張專票價(jià)稅合計(jì)13378.03元，開(kāi)的稅率是1%，不含稅金額是13245.57元，我今天申報(bào)填寫(xiě)了《增值稅減免稅申報(bào)表》，減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào)，在本期發(fā)生額輸入264.91元，選擇保存后，在小規(guī)模納稅主表第18行，本期應(yīng)納稅額減征額欄沒(méi)有出現(xiàn)264.91，是怎么回事？手動(dòng)輸入后，電正式提交申報(bào)，出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問(wèn)題了？
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老師您好。我新工作一個(gè)鑒定中心，之前沒(méi)有會(huì)計(jì)沒(méi)有賬，申報(bào)都是找了個(gè)人隨便編的數(shù)申報(bào)的?，F(xiàn)在我從去年6月開(kāi)了公戶開(kāi)發(fā)票后開(kāi)始整理的賬，發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)很大。我不確定哪個(gè)方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表，這樣的話就會(huì)交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)，把我整理好的賬做個(gè)憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開(kāi)始我自己做的賬，按真實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)。
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老師，請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的， 1.做賬的時(shí)候，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這個(gè)還要不要做，需要計(jì)提嗎） 2.增值稅納稅申報(bào)時(shí)，營(yíng)業(yè)收入：是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù)，是收入減去增值稅的金額，是否需要修改？（比如：開(kāi)票金額10000元，系統(tǒng)上跳出來(lái)的金額是9708.74元） 3.公司有開(kāi)區(qū)塊鏈電子發(fā)票，然后系統(tǒng)上自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù)，又是總金額，不含稅金的。（比如，開(kāi)票金額10000元，系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù)就是10000元）
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老師，您好，想請(qǐng)教下，小規(guī)模申報(bào)主表中稅金合計(jì)為8975.91元，金蝶系統(tǒng)做到8975.91元也是對(duì)的，然后我把3月的個(gè)稅憑證做好后報(bào)表中出現(xiàn)的數(shù)就是8768.29，電子稅務(wù)局金額是8975.91元，我是哪里做錯(cuò)了嗎
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@小艷老師：老師，您好，稅金是對(duì)的，，小規(guī)模申報(bào)主表中稅金合計(jì)為8975.91元，金蝶系統(tǒng)做到8975.91元也是對(duì)的，然后我把3月的個(gè)稅憑證做好后報(bào)表中出現(xiàn)的數(shù)就是8768.29，電子稅務(wù)局金額是8975.91元，我是哪里做錯(cuò)了嗎
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物流公司，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票，銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)的是山東線路的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎？會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬，但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去，這種的話可以用什么方式解決？如果轉(zhuǎn)賬給私人的話，用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響？或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn)，對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩？
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老師啊 這個(gè)表用填嗎 是不是工資支出 固定資產(chǎn)折舊填完了就可以啊
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#提問(wèn)#老師 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地增值稅和印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么？依據(jù)的文件是哪個(gè)？
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老師你好，我前段時(shí)間面試的一家公司，當(dāng)時(shí)沒(méi)有給我回復(fù)，不過(guò)我看招聘公告下架了，然后昨天給我打來(lái)電話問(wèn)我工作找好了嗎？說(shuō)讓我等他們通知的，這個(gè)是什么意思啊
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老師，我在年中建賬，錄入期初數(shù)時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅 錄不對(duì)，這項(xiàng)是匯總來(lái)的，期初數(shù)和年初數(shù)不一樣，我怎么都找不出來(lái)是怎么回事，幫我看下。我錄時(shí)負(fù)債類，貸方用正數(shù)，借方用負(fù)數(shù)錄的。
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我去年有些費(fèi)用今年收到發(fā)票。直接記去未分配利潤(rùn)可以嗎，抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片
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老師，我們公司掛靠一個(gè)單位，這個(gè)給工人購(gòu)買(mǎi)的團(tuán)意險(xiǎn)金額幾萬(wàn)塊錢(qián)，沒(méi)有發(fā)票，怎么處理啊，讓員工找替票也不是真實(shí)成本，
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申請(qǐng)臨時(shí)發(fā)票額度調(diào)整是不是只上傳合同就行？
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工商年報(bào)的海關(guān)注冊(cè)信息可以根據(jù)哪些資料填寫(xiě)，現(xiàn)在手上有稅務(wù)和工商的，賬上資料，沒(méi)有海關(guān)資料
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老師，我是小規(guī)模企業(yè)，是應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬，申報(bào)主表中也是8975.91元的增值稅
您好，那就是個(gè)稅這個(gè)分錄的科目選錯(cuò)了，應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅，您可能選的增值稅科目
老師，我原本是這么做的，的確是應(yīng)交稅金，個(gè)人所得稅呀
您好，哦，我看明白，那您沒(méi)錯(cuò)啊，就是您對(duì)賬時(shí)選應(yīng)交稅金了，您選 二級(jí)科目 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅就對(duì)了
老師，可以再講解一下嗎，我具體怎么更改呀還是不太明白，新手剛接觸所以麻煩你了
您好，這個(gè)圖您查明細(xì)賬時(shí)選??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? 試試，就對(duì)上了
老師，我申報(bào)的增值稅是8975.91元，金蝶的系統(tǒng)截圖是交了一筆個(gè)稅，做出的報(bào)表中是8768.29元，實(shí)際我做的是對(duì)的？是這么理解嗎
您好，您的分錄是對(duì)的，上面圖是應(yīng)交稅金，這個(gè)包含個(gè)稅的
老師，那我這個(gè)報(bào)表做平了嗎，直接正常申報(bào)就可以了對(duì)吧
您好，對(duì)對(duì)，負(fù)債表平了就可以申報(bào)
好的呢老師，萬(wàn)分感謝，給你麻煩了，早點(diǎn)休息哦謝謝！
?希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~