老師你好，我是小規(guī)模企業(yè)，季報(bào)，6月份開了一張專票價(jià)稅合計(jì)13378.03元，開的稅率是1%，不含稅金額是13245.57元，我今天申報(bào)填寫了《增值稅減免稅申報(bào)表》，減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號，在本期發(fā)生額輸入264.91元，選擇保存后，在小規(guī)模納稅主表第18行，本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91，是怎么回事？手動輸入后，電正式提交申報(bào)，出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問題了？
你好你這個(gè)減免表咋填寫，表截圖，第4列這個(gè)填寫上數(shù)據(jù)需要
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你好老師，年度匯算清繳時(shí)營業(yè)外收入需要調(diào)增嗎？
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您看截圖，你說的第四列在哪？
系統(tǒng)圖片壓縮好厲害
你好，減免表這個(gè)實(shí)際抵減額你填寫下，這個(gè)，減免額不是期末數(shù)下面，
可以了，謝謝老師
另外我記得上次我有多交了稅，是2020年第四季度，多申報(bào)了，2021年第一季度系統(tǒng)提示有百把塊錢，具體不記得了，這次要交增值稅，這個(gè)抵扣在哪操作呢
上面是繳稅扣款的情況
你看看看
你好你這個(gè)倒數(shù)第2欄，預(yù)繳稅款可以填寫么，不能估計(jì)要去大廳，你電話問下你稅局，我前幾天問稅局，稅局說去大廳，
好的，我問問
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員吶，你趕緊問一下，趕緊去申報(bào)掉。