你好，老師，年末結(jié)轉(zhuǎn)后，明細(xì)表里本年利潤已經(jīng)平了，為什么科目余額表里本年利潤還有余額呢？
你好，您這個是明細(xì)賬嗎？
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老師你好，年底結(jié)賬，結(jié)專本年利潤的數(shù)據(jù)是不是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的期未余額數(shù)，還是利潤表里的凈利數(shù)呢，還是科目余額表里利潤分配貸方余額數(shù)呢
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Q
請問年底結(jié)轉(zhuǎn)要結(jié)轉(zhuǎn)科目余額表里的哪一個數(shù)，是本年利潤里的期末余額396766.13，借:利潤分配-未分配利潤，貸:本年利潤，我結(jié)轉(zhuǎn)了之后為什么還是顯示本年利潤尚有余額，求解，謝謝
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發(fā)現(xiàn)年末結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，本年利潤科目已經(jīng)為0了，但是本年利潤下面的明細(xì)科目有余額，結(jié)轉(zhuǎn)時直接一筆轉(zhuǎn)了，沒有按明細(xì)科目一筆一筆轉(zhuǎn)，可以嗎？
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你好，老師，年末結(jié)轉(zhuǎn)后，明細(xì)表里本年利潤已經(jīng)平了，為什么科目余額表里本年利潤還有余額呢？
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老師好，結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤后，科目余額表本年利潤借方有余額是什么意思呀。是哪里出錯了嗎
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是明細(xì)賬
明細(xì)賬里本年利潤已經(jīng)平了，可是再查看科目余額表里，本年利潤還有余額，這是為什么?。?
這個是不是你軟件公式的問題？
可是我查了上一年的賬沒有這個問題呢
那你可以問問你們的軟件服務(wù)商，可能是軟件的問題。
這種現(xiàn)象不正常是吧
對，肯定是不正常的，你或者可以退出再重新登錄試試。
已經(jīng)試過了，還是那樣
你看看本年利潤有沒有什么二級明細(xì)科目呢
沒有，就是這一個科目
那真是奇怪了，那就可能是軟件問題了