發(fā)現(xiàn)年末結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)科目已經(jīng)為0了，但是本年利潤(rùn)下面的明細(xì)科目有余額，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接一筆轉(zhuǎn)了，沒(méi)有按明細(xì)科目一筆一筆轉(zhuǎn)，可以嗎？
你好，這種不可以的，需要按照明細(xì)來(lái)轉(zhuǎn)，你看下你其中的一個(gè)有余額，是不是另一個(gè)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，年底結(jié)賬沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目，所以他有余額，但是各種報(bào)表已經(jīng)報(bào)了，這種怎么辦，可以第二年1月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目嗎
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發(fā)現(xiàn)年末結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)科目已經(jīng)為0了，但是本年利潤(rùn)下面的明細(xì)科目有余額，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接一筆轉(zhuǎn)了，沒(méi)有按明細(xì)科目一筆一筆轉(zhuǎn)，可以嗎？
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【例題?多選題8】某公司年初“利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)”科目貨方余額為700000元，本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5000000元。本年提取盈余公積500000元，宣告分配現(xiàn)金股利2000000元。不考慮其他因素，該公司當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)及其分配的會(huì)計(jì)處理正確的有（A.結(jié)轉(zhuǎn)“利潤(rùn)分配”科目所屬明細(xì)科目余額時(shí)：借：利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)2500000貸：利潤(rùn)分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000B.結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)時(shí)：借：利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)併：本年利潤(rùn)50000005000000C結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)時(shí)：借：本年利潤(rùn)5000000貸：利潤(rùn)分配一末分配利潤(rùn)5000000D結(jié)轉(zhuǎn)“利潤(rùn)分配〞科目所屬明細(xì)科目余額時(shí)：借：利潤(rùn)分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000貨：利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)2500000
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多選題·多選題：某公司年初“利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)”科目貨方余額為700000元，本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5000000元。本年提取盈余公積500000元，宣告分配現(xiàn)金股利2000000元。不考慮其他因素，該公司當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)及其分配的會(huì)計(jì)處理正確的有（）A.結(jié)轉(zhuǎn)“利潤(rùn)分配”科目所屬明細(xì)科目余額時(shí)：借：利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)2500000貸：利潤(rùn)分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000B.結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)時(shí)：借：利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)併：本年利潤(rùn)50000005000000C結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)時(shí)：借：本年利潤(rùn)5000000貸：利潤(rùn)分配一末分配利潤(rùn)5000000D結(jié)轉(zhuǎn)“利潤(rùn)分配〞科目所屬明細(xì)科目余額時(shí)：借：利潤(rùn)分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000貨：利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)2500000
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老師。我們年底利潤(rùn)總額本年累計(jì)是2031889.57，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)沒(méi)有明細(xì)科目一未分配利潤(rùn)，直接借:本年利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配，可以嗎。還是說(shuō)要設(shè)置二級(jí)科目
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我看到賬面上就做了一筆借:本年利潤(rùn)_轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配 貸:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)，他沒(méi)有按這上面明細(xì)科目一筆一筆轉(zhuǎn)入到本年利潤(rùn)_轉(zhuǎn)利潤(rùn)分享明細(xì)中
你好，你得所有的明細(xì)都得沒(méi)有余額。
我看到前兩年都是這么轉(zhuǎn)的啊，那我現(xiàn)在要反年結(jié)，一年一年的轉(zhuǎn)嗎？
你好，不用的，直接在這個(gè)月修改。
哦，就是我在本期末直接把前面年份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的明細(xì)科目，一筆分錄把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)-轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配中就可以是嗎？
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，紅沖了，然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)。