收到費用發(fā)票，當月只做了費用，借管理費用貸其他應付款，下月認證抵扣該怎么做分錄
當月是全額做費用還是？
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老師，上月有預提費用，借：管理費用-其他，貸：其他應付款-其他。本月收到發(fā)票，應該怎么做分錄？需要做幾筆分錄？
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那還是負數(shù)?。窟€有取得專票當月不抵扣，后面抵扣的，怎么辦？還有跨年問題，是半年開一次發(fā)票的，2019-7月的成立的。6-12月的發(fā)票.2020年5月收到。發(fā)票，前面是計提借管理費用 租金 貸其他應付款，付款時候 借其他應付款 貸方銀行 收到未抵扣怎么做？？當月不認證做待認證 或者說當月認證做待認證，會平嘛。
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老師，職場小白提疑問 公司當月對公支付費用時（收到普票） 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:廣告費 貸其他費用，這樣做分錄對嗎， 如果對公支付并收到專票且當月做抵扣呢，做費用的，分錄應該怎么做
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收到費用發(fā)票，當月只做了費用，借管理費用貸其他應付款，下月認證抵扣該怎么做分錄
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上月預提的 借：管理費用2000 貸：其他應付款-差旅費車輛使用費2000 這月發(fā)票到了2000怎么做分錄
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全額做了費用，應交稅費沒做
借：應交稅費-增值稅-進項 貸：管理費用
做的憑證是借管理費用租金貸其他應付款，沒有做應交稅費這個科目，現(xiàn)在這張發(fā)票要認證抵扣了科目該怎么做
就是我寫的那個分錄
為什么貸管理費用老師
本來你當月認證就該是減少管理費用，意思是把稅金部分計入了管理費用的
老師還在嗎
都說了哈，慢慢領悟吧