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演示賬套

Q

老師，職場(chǎng)小白提疑問公司當(dāng)月對(duì)公支付費(fèi)用時(shí)（收到普票）借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款借:廣告費(fèi) 貸其他費(fèi)用，這樣做分錄對(duì)嗎，如果對(duì)公支付并收到專票且當(dāng)月做抵扣呢，做費(fèi)用的，分錄應(yīng)該怎么做

2022-09-03 12:35

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-03 12:43

你好，這個(gè)其他費(fèi)用是什么的，是不是應(yīng)該是其他應(yīng)付款？

快賬用戶7960 追問 2022-09-03 12:44

寫錯(cuò)了，是貸其他應(yīng)付款，

齊紅老師解答 2022-09-03 13:26

可以上面的分錄可以借銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行

快賬用戶7960 追問 2022-09-03 13:41

老師，如果收到專票呢，當(dāng)月要做抵扣，分錄應(yīng)該怎么做，

齊紅老師解答 2022-09-03 13:43

上面的分錄就是借銷售費(fèi)用廣告宣傳，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款，這個(gè)就是

快賬用戶7960 追問 2022-09-03 14:13

進(jìn)行抵扣的時(shí)候還需要做借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證）

齊紅老師解答 2022-09-03 14:15

不需要的，直接做到應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

快賬用戶7960 追問 2022-09-03 14:17

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-09-03 14:17

不用客氣，工作愉快。

你好，這個(gè)其他費(fèi)用是什么的，是不是應(yīng)該是其他應(yīng)付款？

2022-09-03

你好，發(fā)票和這個(gè)有差額么，做管理費(fèi)用，沒有直接貼后面，有差額，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做

2021-10-12

您好收到專票借：應(yīng)付賬款-暫估 -***公司借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借：銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 借方紅字（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款-***公司

2021-03-20

同學(xué)你好這個(gè)可以的

2023-11-29

同學(xué)，你好，這個(gè)可以的。

2021-02-04

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