借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配
老師,如果想暫估下三個月的管理費用-員工工資,會計分錄該如何寫呢?下個月發(fā)工資的時候沖掉這筆暫估,分錄又該如何寫呢?
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個月再把發(fā)票補回來,請問會計分錄怎么寫呢?本月寫借管理費用-暫估100元,貸其他應付款-暫估100元可以嗎?那下個月回沖時該如何寫呢?是寫一個相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費用票嗎?
老師想請教一下,上一年暫估的費用比實際發(fā)票金額大,這個會計分錄如何寫
老師,想請教下,23年12月暫估了一筆費用(老板說有的),現(xiàn)在又說這發(fā)票進不來了,金額還挺大,是反結賬到12月把這筆分錄刪除了,還是在這個月紅沖?
老師,我想問下24年暫估了一筆費用10萬,25年做了納稅調(diào)增補繳了稅款5000,實際上這是一筆假的暫估,不會到票,現(xiàn)在分錄怎么寫?之前做的分錄是借:管理費用10萬 貸:其他應付款~法人10萬,如果直接沖掉不就讓25年的費用減少了嗎
公司員工工傷,a公司已理賠給員工,保險公司理賠款要走公戶嗎?還是走私戶就行?以前買保險是用b公司買的,理賠款可以轉(zhuǎn)a公司嗎?
個人可以代開專票嗎?
你好老師簡易注銷要滿足什么條件才行啊
消殺服務費為啥不能抵扣?屬于農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎?
我們公司股權轉(zhuǎn)讓,注冊資金是一個億,實繳資金六千萬,未分配利潤負800多萬,我們轉(zhuǎn)讓金額是六千萬減去未分配利潤嗎?還是六千萬
公司跟供應商購買貨物120件,價格合計是100萬元,商家只開了100件的發(fā)票總合計是100萬元,其中有20件說是贈送的,這種情況該怎么處理
請問我司購買機殼套料,對方開發(fā)票的時候,直接寫機殼套料,沒有明細,這樣可以嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,財務怎么處理?需要什么附件嗎?
當月發(fā)生租賃退回,導致營業(yè)收入為負,不退稅的話增值稅申報怎么處理
請問,怎么區(qū)分是現(xiàn)代服務還是生活服務
老師,你這筆是把上年全部暫估都沖掉嗎,可以按原來分錄作負數(shù)沖嗎
只沖多計提的部分就是