你好,同學(xué),本月直接紅沖即可
老師,我去年12月份暫估了一筆費用,1月份票到了,第二筆紅沖是對的嗎?但是我現(xiàn)在用銀行付了錢,這種紅沖以后,應(yīng)付賬款還是掛著,我要怎么辦呢,,還有沖的是去年的費用,是不是要用以前年度損益啊
老師,請問下上兩個月有一筆入了暫估,這月把票開回來了,但是金額和以前的不一樣,請問現(xiàn)在是把以前的暫估紅沖后再按發(fā)票金額重新入賬是嗎?
老師,想請教下,23年12月暫估了一筆費用(老板說有的),現(xiàn)在又說這發(fā)票進(jìn)不來了,金額還挺大,是反結(jié)賬到12月把這筆分錄刪除了,還是在這個月紅沖?
老師,去年12月底做了一筆暫估款50w,里面有補分是虛增的。1月初紅沖了這筆暫估,現(xiàn)在匯算清繳,現(xiàn)在這筆暫估款目前只有20萬,還有30萬不確定能不能開出來發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么做?
各位老師想問下,我們公司因為第二季度不想交這么多的稅,暫估了105萬的費用,我們公司是一家一般納稅人,現(xiàn)在老板說找不到票回來交稅吧,那我能12月直接紅沖六月暫估的那筆105萬的暫估費用嗎,還是只能匯算清繳報告調(diào)整呢
不會解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個題怎么做呢?
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進(jìn)稅率計算
物業(yè)會計,給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費發(fā)的米面油15000可以計入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務(wù)風(fēng)險
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會有包含服務(wù)費的。我這邊財務(wù)做賬的時候,我按學(xué)校項目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費的,我掛主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費。這樣可以嗎?之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費收入。
老師個體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
紅沖了話,不是導(dǎo)致要交企業(yè)所得稅了
可以用以前年度損益調(diào)整科目紅沖
之前暫估費用60萬,現(xiàn)在紅沖了60萬,成本少了,利潤高了,不是要交企業(yè)所得稅了嗎?
23年度匯算清繳納稅調(diào)增 24年度調(diào)賬,沖回,用以前年度損益調(diào)整,不影響2024年度損益
我12月的暫估登錄是借:勞務(wù)費用60萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估60萬,那匯算清繳的時候我調(diào)增60萬,然后做分錄借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:未分配利潤,
我這里沒有以前年度損益調(diào)整
我12月的暫估登錄是借:勞務(wù)費用60萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估60萬,那匯算清繳的時候我調(diào)增60萬,然后做分錄借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:未分配利潤, 是的,沒問題的
沒有以前年度損益調(diào)整科目,可以直接用未分配利潤科目
還有一個問題,就是我的公司是小微企業(yè),去年有利潤了,需要提取盈余公積嗎?
凈利潤為正數(shù)的話,要計提盈余公積
23年終沒有提取,現(xiàn)在要提取怎么操作
本年度可以補計提的
根據(jù)調(diào)整過后的再補計提嗎?
是的,你說的很對的,同學(xué)
補提在24年的話,在23年的財報上就沒有體現(xiàn)這個盈余公積了是吧?
補提在24年的話,在23年的財報上就沒有體現(xiàn)這個盈余公積了是吧? 是的,是這樣的