你好,同學,本月直接紅沖即可
老師,我去年12月份暫估了一筆費用,1月份票到了,第二筆紅沖是對的嗎?但是我現(xiàn)在用銀行付了錢,這種紅沖以后,應付賬款還是掛著,我要怎么辦呢,,還有沖的是去年的費用,是不是要用以前年度損益啊
老師,請問下上兩個月有一筆入了暫估,這月把票開回來了,但是金額和以前的不一樣,請問現(xiàn)在是把以前的暫估紅沖后再按發(fā)票金額重新入賬是嗎?
老師,想請教下,23年12月暫估了一筆費用(老板說有的),現(xiàn)在又說這發(fā)票進不來了,金額還挺大,是反結賬到12月把這筆分錄刪除了,還是在這個月紅沖?
老師,去年12月底做了一筆暫估款50w,里面有補分是虛增的。1月初紅沖了這筆暫估,現(xiàn)在匯算清繳,現(xiàn)在這筆暫估款目前只有20萬,還有30萬不確定能不能開出來發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳應該怎么做?
各位老師想問下,我們公司因為第二季度不想交這么多的稅,暫估了105萬的費用,我們公司是一家一般納稅人,現(xiàn)在老板說找不到票回來交稅吧,那我能12月直接紅沖六月暫估的那筆105萬的暫估費用嗎,還是只能匯算清繳報告調整呢
新增應收科目,導致應收的其他科目用不了,也刪除不了新增科目
老師,開發(fā)票時的發(fā)票編碼在哪查呀
老師,個體工商戶的經營所得稅也是三個月申報一次吧?然后是不是跟申報員工個人所得稅一樣,都在自然人扣繳客戶端里面的
老師,我們公司有一個持股平臺是有限合伙企業(yè),現(xiàn)在我們股東要求折價回購股權,簽的協(xié)議是股東把股權全部轉讓給合伙企業(yè),合伙企業(yè)支付轉讓價款,但是我們這個合伙企業(yè)沒有資金,是我們公司把款轉到合伙企業(yè),還是直接把款轉給股東?應該怎么處理呢?不同辦法的會計處理是怎么樣?要確保合規(guī)
這一筆主營業(yè)務收入已經超過10萬了,季度余額表也超過30萬了為什么要減免增值稅呢
民營醫(yī)院開展護士節(jié)費用報銷餐費,水果這種可以嗎?
民營醫(yī)院邀請院外醫(yī)生開展醫(yī)療技術支持工作,這種是怎么合規(guī)處理?
你好,請問增值稅即征即退企業(yè)開發(fā)票的時候軟件可以直接寫在備注欄嗎,不開在票面上 符合規(guī)定申請退稅嗎
老師,速達是什么軟件,好用嗎?
老師,請教你一下。2025年1-3月我們預付了10萬的電話,其中這個電費一部分買電出去了。4月我們開了買電的發(fā)票5萬,剩下5萬是屬于我們的成本。之前的賬是做了預付款10萬。那么4月的賬,這個我們應該怎么出會計分錄呢
紅沖了話,不是導致要交企業(yè)所得稅了
可以用以前年度損益調整科目紅沖
之前暫估費用60萬,現(xiàn)在紅沖了60萬,成本少了,利潤高了,不是要交企業(yè)所得稅了嗎?
23年度匯算清繳納稅調增 24年度調賬,沖回,用以前年度損益調整,不影響2024年度損益
我12月的暫估登錄是借:勞務費用60萬,貸:應付賬款-暫估60萬,那匯算清繳的時候我調增60萬,然后做分錄借:應付賬款-暫估,貸:未分配利潤,
我這里沒有以前年度損益調整
我12月的暫估登錄是借:勞務費用60萬,貸:應付賬款-暫估60萬,那匯算清繳的時候我調增60萬,然后做分錄借:應付賬款-暫估,貸:未分配利潤, 是的,沒問題的
沒有以前年度損益調整科目,可以直接用未分配利潤科目
還有一個問題,就是我的公司是小微企業(yè),去年有利潤了,需要提取盈余公積嗎?
凈利潤為正數的話,要計提盈余公積
23年終沒有提取,現(xiàn)在要提取怎么操作
本年度可以補計提的
根據調整過后的再補計提嗎?
是的,你說的很對的,同學
補提在24年的話,在23年的財報上就沒有體現(xiàn)這個盈余公積了是吧?
補提在24年的話,在23年的財報上就沒有體現(xiàn)這個盈余公積了是吧? 是的,是這樣的