十二月份你收到了發(fā)票嗎?沒有收到的話繼續(xù)暫估的呀,如果你紅沖了不就去交稅了 只能會算清剿調(diào)整
你好,老師,我想問一下建筑業(yè)小規(guī)?,F(xiàn)在申報是按季度申報嗎?因為4月份開了60萬發(fā)票,5月份要開50萬發(fā)票出去,那我需要確認我的收入110萬,但是我當月的成本是在第二季度回來一起算還是只是按當月回來的算,第二因為我的成本不夠,那么我需要做暫估入賬,通常只能暫估材料 其他交通等費用 招待費用可以暫估嗎?
老師,我們是代賬公司,一家小規(guī)模去年暫估幾十萬成本,至今成本票未收全,老板卻讓把今年第一個季度的工資和費用作為成本來沖去年的暫估成本,就算這樣仍然還有幾千的暫估沒有票。他說剩的這幾千就交稅,請問我這年報該怎么報?是不是不調(diào)整去年的賬,只在今年第一季度做對應(yīng)今年工資和費用金額紅沖去年暫估成本的分錄,然后在納稅調(diào)整表里調(diào)增成本那剩下的幾千?
老師,有些國企也是賬務(wù)作假的?。课覄倎磉@家公司,之前會計跟我交接說是什么十四局的讓我們多開發(fā)票給她們,然后打款過來我們,我們?nèi)〕鰜磉€給她們,因為我們這樣沒有成本票,企業(yè)所得稅很高,之前財務(wù)為了控制稅,暫估了很多的業(yè)務(wù)費在里面,現(xiàn)在都一直掛著67萬在貸方,但是如果不這樣做,企業(yè)之前老板都是業(yè)務(wù)往來的,說是國企也要掙錢,只是把手續(xù)補充完整的,那這個暫估貸方67萬交接給我,我也辦不了?。课也豢赡芎笃谌ツ睦锝o她找67萬的發(fā)票沖掉暫估吧?那就一直掛在上面?
各位老師想問下,我們公司因為第二季度不想交這么多的稅,暫估了105萬的費用,我們公司是一家一般納稅人,現(xiàn)在老板說找不到票回來交稅吧,那我能12月直接紅沖六月暫估的那筆105萬的暫估費用嗎,還是只能匯算清繳報告調(diào)整呢
老師,我們是建材公司,類似工程的,第四季度盈利100多萬,大概交8萬多的企業(yè)所得稅,老板不想交那么多,讓我做暫估,11月我就暫估了30萬了,確實我們有時候沒有錢付給人家,人家開發(fā)票也慢,老板只想交1萬左右的稅,那我做那么多暫估可以嗎?或者我這里有些可能是老板消費的費用票,或者其他人開的費用票,全部掛老板頭上也能抵個幾萬吧,這樣可以嗎?因為我說暫估做那么多也不好,老板問我,那我覺得交多少稅好?我們就第二季度交了企業(yè)所得稅,第一和第三都沒有交
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅啊?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
老板就是找不到票,想直接交稅,所以想問下12月能直接紅沖嗎,直接第四季度交稅,匯繳就不用調(diào)整了
可以的,可以這么做的。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。