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各位老師想問(wèn)下,我們公司因?yàn)榈诙径炔幌虢贿@么多的稅,暫估了105萬(wàn)的費(fèi)用,我們公司是一家一般納稅人,現(xiàn)在老板說(shuō)找不到票回來(lái)交稅吧,那我能12月直接紅沖六月暫估的那筆105萬(wàn)的暫估費(fèi)用嗎,還是只能匯算清繳報(bào)告調(diào)整呢

2025-01-09 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-09 10:48

十二月份你收到了發(fā)票嗎?沒(méi)有收到的話繼續(xù)暫估的呀,如果你紅沖了不就去交稅了 只能會(huì)算清剿調(diào)整

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快賬用戶2327 追問(wèn) 2025-01-09 10:51

老板就是找不到票,想直接交稅,所以想問(wèn)下12月能直接紅沖嗎,直接第四季度交稅,匯繳就不用調(diào)整了

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齊紅老師 解答 2025-01-09 10:53

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2327 追問(wèn) 2025-01-09 10:54

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-01-09 10:58

不用客氣,工作愉快。

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十二月份你收到了發(fā)票嗎?沒(méi)有收到的話繼續(xù)暫估的呀,如果你紅沖了不就去交稅了 只能會(huì)算清剿調(diào)整
2025-01-09
您好,暫估成本是成本已經(jīng)發(fā)生,沒(méi)有及時(shí)取得發(fā)票,在2024年企業(yè)所得稅匯算之前可以取得的發(fā)票,不能取得也需要納稅調(diào)增,繳納企業(yè)所得稅,老板個(gè)人消費(fèi)的票,開(kāi)票名稱是公司,招待費(fèi)和福利費(fèi)扣除都有標(biāo)準(zhǔn),不能全額扣除,所得稅繳納金額可以參考當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的稅負(fù)標(biāo)準(zhǔn),有的地方是營(yíng)業(yè)收入的千分之五,每個(gè)地方營(yíng)業(yè)收入情況不一定,經(jīng)濟(jì)規(guī)模不一樣,稅負(fù)標(biāo)準(zhǔn)也不一樣
2025-01-13
同學(xué),你好 但是我當(dāng)月的成本是在第二季度回來(lái)一起算還是只是按當(dāng)月回來(lái)的算 都可以的 除了可以暫估成本,還可以暫估費(fèi)用
2024-05-12
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,就是你說(shuō)的這么多就可以。
2024-05-29
24年暫估的在匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整了沒(méi)
2025-05-05
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