十二月份你收到了發(fā)票嗎?沒(méi)有收到的話繼續(xù)暫估的呀,如果你紅沖了不就去交稅了 只能會(huì)算清剿調(diào)整
你好,老師,我想問(wèn)一下建筑業(yè)小規(guī)?,F(xiàn)在申報(bào)是按季度申報(bào)嗎?因?yàn)?月份開(kāi)了60萬(wàn)發(fā)票,5月份要開(kāi)50萬(wàn)發(fā)票出去,那我需要確認(rèn)我的收入110萬(wàn),但是我當(dāng)月的成本是在第二季度回來(lái)一起算還是只是按當(dāng)月回來(lái)的算,第二因?yàn)槲业某杀静粔?,那么我需要做暫估入賬,通常只能暫估材料 其他交通等費(fèi)用 招待費(fèi)用可以暫估嗎?
老師,我們是代賬公司,一家小規(guī)模去年暫估幾十萬(wàn)成本,至今成本票未收全,老板卻讓把今年第一個(gè)季度的工資和費(fèi)用作為成本來(lái)沖去年的暫估成本,就算這樣仍然還有幾千的暫估沒(méi)有票。他說(shuō)剩的這幾千就交稅,請(qǐng)問(wèn)我這年報(bào)該怎么報(bào)?是不是不調(diào)整去年的賬,只在今年第一季度做對(duì)應(yīng)今年工資和費(fèi)用金額紅沖去年暫估成本的分錄,然后在納稅調(diào)整表里調(diào)增成本那剩下的幾千?
老師,有些國(guó)企也是賬務(wù)作假的?。课覄倎?lái)這家公司,之前會(huì)計(jì)跟我交接說(shuō)是什么十四局的讓我們多開(kāi)發(fā)票給她們,然后打款過(guò)來(lái)我們,我們?nèi)〕鰜?lái)還給她們,因?yàn)槲覀冞@樣沒(méi)有成本票,企業(yè)所得稅很高,之前財(cái)務(wù)為了控制稅,暫估了很多的業(yè)務(wù)費(fèi)在里面,現(xiàn)在都一直掛著67萬(wàn)在貸方,但是如果不這樣做,企業(yè)之前老板都是業(yè)務(wù)往來(lái)的,說(shuō)是國(guó)企也要掙錢,只是把手續(xù)補(bǔ)充完整的,那這個(gè)暫估貸方67萬(wàn)交接給我,我也辦不了啊?我不可能后期去哪里給她找67萬(wàn)的發(fā)票沖掉暫估吧?那就一直掛在上面?
各位老師想問(wèn)下,我們公司因?yàn)榈诙径炔幌虢贿@么多的稅,暫估了105萬(wàn)的費(fèi)用,我們公司是一家一般納稅人,現(xiàn)在老板說(shuō)找不到票回來(lái)交稅吧,那我能12月直接紅沖六月暫估的那筆105萬(wàn)的暫估費(fèi)用嗎,還是只能匯算清繳報(bào)告調(diào)整呢
老師,我們是建材公司,類似工程的,第四季度盈利100多萬(wàn),大概交8萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,老板不想交那么多,讓我做暫估,11月我就暫估了30萬(wàn)了,確實(shí)我們有時(shí)候沒(méi)有錢付給人家,人家開(kāi)發(fā)票也慢,老板只想交1萬(wàn)左右的稅,那我做那么多暫估可以嗎?或者我這里有些可能是老板消費(fèi)的費(fèi)用票,或者其他人開(kāi)的費(fèi)用票,全部掛老板頭上也能抵個(gè)幾萬(wàn)吧,這樣可以嗎?因?yàn)槲艺f(shuō)暫估做那么多也不好,老板問(wèn)我,那我覺(jué)得交多少稅好?我們就第二季度交了企業(yè)所得稅,第一和第三都沒(méi)有交
老師,我公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)怎么處理,應(yīng)收應(yīng)付都能正常收支,只是要一點(diǎn)時(shí)間。
老師,您好!咨詢你一個(gè)房產(chǎn)稅問(wèn)題,我們租賃別人的廠房改造之后,我們出租,我們給他們支付租金,但是他們給我們開(kāi)票,沒(méi)有開(kāi)對(duì),稅務(wù)局現(xiàn)在比對(duì)出來(lái)我們只有銷項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)賬,讓我們繳納房產(chǎn)稅?你覺(jué)得應(yīng)該我們繳納嗎
老師:轉(zhuǎn)讓車位使用權(quán)涉及到哪些稅種(無(wú)產(chǎn)權(quán)) ? ?就是從開(kāi)發(fā)商那邊買進(jìn)無(wú)產(chǎn)權(quán)車位,我們企業(yè)又賣給小區(qū)業(yè)主,稅務(wù)方面怎么做
老師,要發(fā)放75萬(wàn)工資,怎么發(fā)放能節(jié)稅
老師,的分類和折舊年限中途可以更改嗎
您好 我是一名定期定額戶2025年一季度開(kāi)具了兩張18萬(wàn)的發(fā)票,有一張屬于開(kāi)錯(cuò)行為,當(dāng)季忘記紅沖了,在4月去申報(bào)一季度報(bào)表時(shí)才發(fā)現(xiàn)的,然后在4月做了紅沖,這種怎么申報(bào),稅款會(huì)退嗎
接受一家餐飲企業(yè)財(cái)務(wù),報(bào)稅會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé),賬務(wù)2年沒(méi)做,也沒(méi)交接清單,幾個(gè)會(huì)計(jì)就負(fù)責(zé)比價(jià)審核付款,登記團(tuán)餐項(xiàng)目收款,會(huì)計(jì)月底也不盤點(diǎn),現(xiàn)在賬目短了兩年了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么開(kāi)展工作
老師,我們是建筑公司,甲方對(duì)我們的罰款2萬(wàn),我們?nèi)绾稳胭~,走營(yíng)業(yè)外支出嗎?2萬(wàn)從工程款里扣除,這2萬(wàn)還得正常開(kāi)票給甲方
老師,我們從海南進(jìn)口貨物,然后再加工出口,能退稅嗎
老師,我們老板買了一家單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,然后呢,他們這個(gè)單位經(jīng)營(yíng)了幾年,然后賬面上是有東西的,然后呢,我們單位買過(guò)來(lái)之后,承接著繼續(xù)往后經(jīng)營(yíng)的話,他賬上是不是有些東西必須得清空了呀,我們才能接著往后做呢
老板就是找不到票,想直接交稅,所以想問(wèn)下12月能直接紅沖嗎,直接第四季度交稅,匯繳就不用調(diào)整了
可以的,可以這么做的。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。