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老師,我建新賬,期初銀行余額B賬戶前期存入農(nóng)民工保證金80萬(wàn),怎么能試算平衡呢

2023-02-06 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-06 14:48

您好,存入保證金80萬(wàn),您是如何入賬的?

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快賬用戶4684 追問(wèn) 2023-02-06 14:51

還沒(méi)做賬,我是看1月的銀行回單有這邊余額,這邊保證金實(shí)際公司的C銀行轉(zhuǎn)B銀行的

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齊紅老師 解答 2023-02-06 14:55

您好,借:銀行存款-B 貸:銀行存款-C

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快賬用戶4684 追問(wèn) 2023-02-06 14:58

我在建期初數(shù)是,可以B銀行余額80萬(wàn),其他應(yīng)收款—農(nóng)民工保證金,這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-06 15:00

您好,如果你的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是公司的C銀行轉(zhuǎn)B銀行的,不能那樣子入賬的。

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快賬用戶4684 追問(wèn) 2023-02-06 15:02

是的,我剛反應(yīng)過(guò)來(lái),我這樣不對(duì),那怎么需要才能保證B銀行余額80萬(wàn),而且試算平衡表還得平呢

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齊紅老師 解答 2023-02-06 15:53

按照我給你的分錄入賬,試算是平衡的呢

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快賬用戶4684 追問(wèn) 2023-02-06 16:00

分錄我會(huì),但我現(xiàn)在錄初期數(shù)據(jù),銀行余額必須有80萬(wàn),但貸方實(shí)在不知道記什么,所以試算平衡表會(huì)不平

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齊紅老師 解答 2023-02-06 16:03

您好,你銀行賬戶有錢,這個(gè)錢從哪里來(lái)的呢?比如實(shí)收資本來(lái)的

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